物业公司质量体系检查与评价报告

一、体系检查不合格率统计<imgstyle="width:580px;cursor:pointer;height:393px"onclick="window.open('/uploads/allimg/091109/1_091109005325_1.jpg')"height="720"alt=""src="/uploads/allimg/110314/0U0416159-0.jpg"width="960"border="0"/></p>

二、体系检查综合评价

通过今年的月度检查，我们认为，2008年一体化管理体系的运行状况是有效的、适宜的。最高管理者、管理者代表、各部门管理人员为一体化管理体系运行能够与日常管理活动紧密结合，促进各项管理更加规范、有序和完善，做出了不可磨灭的奉献。但是，从改进的角度来说，我们的管理工作还有很大的上升空间。

从《2008年不合格台帐》中，我们可以看出，今年在月度检查中出现的不合格主要体现在以下几个方面：

1、文件的控制管理存在许多的问题：比如，电子媒体和其他形式的文件未受控；不能识别文件的修订状态；文件的发放没有控制，随便复制；保管不善，不能迅速出示文件；文件被非授权人复制或更改；现场使用的文件不是有效版本，或者有效版本与作废版本并存。

2、对持续改进认识不清：导致未策划和管理持续改进的过程；对顾客投诉不分析，随意处理；改进、纠正和预防措施实施了但未见记录；采取预防措施的根据和原因不明；未对纠正、预防措施的实施进行评审；最终导致无法将纠正和预防措施的状况提交管理评审。

3、记录缺乏应有的控制：比如，在与保卫处、资产处等甲方单位的沟通中，未能出示（或保存）甲方单位的签收记录，相关的活动不可追溯。还有的管理层甚至认为，平时所记录的工作日志比所谓体系中的记录更为完整、更加管用，认为工作日志不是体系中的记录。

4、安全责任意识应该进一步提高。体管办在月度检查中多次发现、提出过此类问题，甚至开具了不符合项。比如：灭火器的指针并不指向绿色区域，但消防安全检查记录却显示为全部正常。而在学校方面要求上报安全隐患时，各部门都上报了存在的很多问题，比如：灭火器已过期、无应急灯、无安全出口指示灯、消防栓内缺枪头、消火栓内缺水龙带等等，但部门的日常检查记录中均表示这些设备为“正常”。因此，我们认为：检查记录并不能真实反映现场状况。

5、收集法规、遵守法规、应用法规的意识有待加强：比如：在安全管理方面，《工作场所安全使用化学品规定》第12条明文规定：使用单位使用的化学品应有标识，危险化学品应有安全标签，并向操作人员提供安全技术说明书。但我们在现场查看相关材料时，受检部门未能提供部门应有的化学品安全技术说明书。

我们多次发现，受检部门的工作现场有灭火器的压力指针已指向红色区域，但相关运行记录中无显示。从体系管理的角度来说，这是不符合“《质量管理体系要求》6.3基础设施：组织应确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施”的要求的。而国家有关规定，如《消防产品现场判定规则》对此是有明确规定的。

还比如，《溶解乙炔气瓶安全监察规程》第64条规定：乙炔瓶使用时，必须直立，并应采取措施防止倾倒，严禁卧放使用；如需乙炔瓶和氧气瓶放在同一小车上搬运，必须用非燃材料隔板隔开。但我们在受检部门的工作现场发现员工在使用乙炔瓶时，将乙炔瓶和氧气瓶同时卧放在同一小车上，并且两种瓶之间也没有用非燃材料隔板隔开。

涉及到安全管理方面的问题，我们还多次提到：根据《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》5.3的要求：工具使用单位必须进行定期检查，每年至少检查一次。但至今为止，仍然有部门未能出示相关的检查记录。

这些不符合项应引起管理层的高度重视，避免引发安全事故，做好员工职业健康安全管理工作。

6、员工培训工作虽然在本公司取得了长足的进步，但仍然存在一些问题，比如：有部门的《2008年度培训计划》中，培训项目至检查时早已都未能出示相关的培训记录，也未能予以说明。以上事实既不符合《质量管理体系要求》“6.2.2能力、意识和培训”；也不符合《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系规范》“4.4.2能力、培训和意识”的有关要求。

以上列举了本年度在检查中发现的主要问题。通过与部门基层管理人员的探讨与交流，结合《不合格台帐》的内容进行分析，我们认为，原因是多方面的，但主要集中表现在以下几点：

1、没有真正认识到运行管理体系的实际意义，使得体系认证工作流于形式，成了两张皮；并且有的领导就直接对下属说：你负责体系管理，他负责办公室行政管理，人为地将体系与管理剥开。这样就导致了文件、记录与实际工作严重脱钩。殊不知，体系标准只是对管理工作的一种要求而已。

2、由于培训方式、方法的问题，比如，不参加考试就可以取得内审员证书，一些内审员在理论水平、专业素质等方面仍有欠缺，不能及时发现和总结体系运行过程中存在的问题和差距，甚至产生误导的作用，让所有的员工都认为培训就是走个形式而已，给体系的有效运行带来不利因素。

3、在体系运行时，决策层、管理层、执行层之间存在的认识上的矛盾使得体系管理的贯彻与落实遇到了很大的障碍，最显而易见的就是有制度不执行。认为管理手册与程序文件并不是规章制度，而是所谓的“体系文件”。

4、体系的记录文件与各职能部门一些管理性的记录表格产生冲突，无形中给执行层增添工作份量和压力。

当然，即使存在上述的诸多瑕疵，也不可否认体系管理给我们的实际工作带来了莫大的益处。提出这些存在的问题，也是为了使我们的各项管理工作在不断的持续改进当中迈入一个崭新的历史时期。