绿原商业物业公司iso9001认证方案

绿原商业物业公司iso9001认证方案

准备工作

准备工作是建立ISO标准的开始，是让ISO标准精神在全公司运行过程中是否能彻底运行的文件支撑。主要由以下几项组成：

1、最高管理者承诺。由公司最高领导者出具书面承诺书，该承诺书体现了该体系建立的真正目的和所涵盖的范围。

2、任命管理者代表。由公司董事长任命一位高层管理员为管理者代表，一般是任命公司总经理为管理者代表，明确管理者代表的职责和权限。在运行ISO标准中，管理者代表既是公司董事长（董事会/股东会）的代表，也是后期在建立、试运行、运行及ISO维护阶段里工作支持及方向决策的领导者。

3、建立工作小组，由公司管理者代表任组长，各相关部门负责人任组员，确定各成员分工及职责。与此同时，为了使推行效果更加理想，公司可从以下二方面进行宣传：

1）进行宣传造势工作，比如绿原城乡内刊/OA新闻/网站新闻/精神文明宣传栏等；

2）为了体现全员参与，建议公司高层领导召开一次全员动员大会，对推行ISO9001的意义与目的、各部门/工作小组分工与职责进行一次说明。

工作小组组织架构格式：

4、制订相关计划，根据服务的对象及原则制订计划。所制订计划要符合事实，以平时采取的数据为依据。工作计划是整个ISO标准建立运行的纲要，做什么，如何做，什么时候做，由谁来做在计划中都要体现出来，在后期严格按计划执行。内容包括工作内容、时间进度、各部门及小组成员的分工和职责等(见附3)。

一般从以下几个方面着手制订：

1）、工作内容，包括有关知识培训、初始质量评审、文件编写、体系试运行、内审、外审等。

2）、各个工作完成的时间节点。前期员工对ISO标准相对较陌生，培训时间稍长，频率较大，一般每周一次，连续二个月。

3）、在建立过程中，公司各职能部门及工作小组成员的分工及职责。行政与品质管理部、后勤、技术、工程、项目管理部、财务等。

5、内审员资格培训，因为最终第三方外审及后期每年一度的复检均需要有内审员证，培训对象主要是ISO标准建立及推行的骨干成员。

6、公司全体人员进行相关知识培训，培训对象按层次进行，按公司高层管理、中层管理、基层执行人员三个层次执行。培训内容主要围绕ISO标准的概念、设立ISO标准的重要性和如何规范操作公司质量记录等。

万融国际大厦建立ISO9001标准培训需求及计划表

附1：需求表

序号培训内容培训对象

最高管理层推行ISO工作小组中层管理基层人员重点岗位

1ISO9001：2008概况/背景/标准√√√√√

2审核方法或技巧√

3品质意识√√√√√

4品质目标√√√√

5方案编制√√

6工作职责√√√√√

7质量手册/程序√√√

8作业指导书√√√√

二、初始质量评审

此环节主要是对公司现行情况进行一个初步的了解，即哪些地方是符合ISO标准，只需保持；哪些地方还存在问题，需要小改的等对最后认证有影响的因素的过程。在这个环节主要是对平时工作数据的采集、统计、分析。该项工作主要是依据现有的制度执行情况/质量表格记录情况/职员和客户反馈情况对现行制度的一次内部检验，主要内容包括：

a、公司目前管理体系的组织架构和人员状况；

b、各职能部门/现行活动/作业流程运作/不同部门间衔接情况；

c、现有制度文件情况；

d、质量表格记录及反馈情况；

e、其他情况。

三、编写体系文件

这是ISO标准能否有效实施、认证能否通过的关键因素之一，编写原则就是写我所做，做我所写。物业服务行业的特殊性，一般只要编制三级文件即可，即质量手册，程序文件和作业指导书。因为我司作业指导书已编写完初稿，故本阶段主要编制质量手册和程序文件，其中如果某个管理方法是非常适用的有效的，就直接写入程序中，否则要重新编写新的程序文件。

1、工作小组讨论评审ISO体系的组织结构、部门责任，建立并确定ISO质量管理体系框架图，即质量手册/程序文件/三级文件的目录。

2、经充分沟通、讨论后由管理者代表（根据任命权限）审批、盖章，执行编写工作。

3、由工作小组讨论并确定文件编写计划，包括各部门制度清单及编写人员名单，时间进度等。

4、文件编写工作，预计需要30天（具体时间由工作小组在小组会上讨论通过）。

5、由工作小组对所编写文件进行讨论/修改，对质量手册和程序文件进行评审。

6、讨论最终结果出来后，由管理者代表审核、批准、发布。

四、体系试运行阶段

该环节是对上述工作的一个内审阶段，对体系文件的适用性、有效性和充分性进行评审。在这个过程中重点是为了发现并纠正体系文件中的不符合项，每次评审前都需要召开首次会议进行人员分工，评审后要召开末次会议对评审结果进行讨论，符合项保持，不符合项要改进，并确认各项目责任人。

1、在行政与品质管理部的引导下，在各部门全面开展培训工作，针对不同层次进行不同内容的培训，重点是运行控制程序和作业指导书以及方针、目标指针、管理方案的培训。

2、严格按规定的要求运行体系，使相关规定、目标指针、管理方案层层落实；

3、指导各部门对相关方加以相关的要求和调查跟踪；

4、指导各部门在日常体系运行中的检查、监督和纠正，以达到品质管理和控制的要求

5、在日常体系运行中，工作小组将向各部门一起起讨论并通过日常监控要领的培训，使相关人员完全掌握体系运行和控制的基本要求和重点，以体现各部门品质绩效的表现；

6、内审员编制内审计划，并在小组会议上讨论能过。计划包括被审核部门（岗位）、所要应用的标准条款、应检查哪些制度文件或表格、内审频次、各小组的分工及职责等

A、在各部门体系运行阶段，公司应确定参加品质管理体系内部审核人员，其进行集中式培训，届时将全面讲解有关品质内部审核的目的、作用、审核准则、审核依据、审核范围、审核的步骤以及审核的方法和技巧，同时对审核中不符合报告的编写、纠正和预防措施的拟订及改善效果的跟踪等基本内容进行详细的讲解和阐述，使参加审核的人员理解并掌握审核的要求和要领，为即将进行的内部审核工作打下基础。

B、在各部门品质管理体系得到全面实施后，由行政与品质管理部主导组织公司审核员开展第一次品质体系内部审核，以验证各部门建立并运行的品质管理体系的符合性、充分性和有效性。

C、在审核过程中，各相关职能部门及人员应全力配合，以便审核组成员在审核现场获取足够而又准确的客观证据，以反映各部门品质管理体系对实现品质方针、目标指针和品质管理方案落实的程度和满足持续改进和污染预防的程度，同时可以验证品质管理对满足遵守法律法规及其它要求的程度。

D、针对审核过程中所发现的不符合事项，各相关责任部门应及时采取有效的纠正预防措施加以整改，必要时由行政与品质管理部主导召开会议讨论以改善工作，使出现的不符合事项能够得到及时的纠正。

E、第一次品质内部审核工作全权由管理者代表主导进行，让每一位参加审核的人员得到亲身的体验，获取宝贵的经验，为各部门内审员独立开展第二次内部审核工作打下基础。

7、管理评审，主要是由公司高层领导及管理者代表对体系的适用性/可行性/合理性/持续性进行评审，并出具评审报告，有要求改进的，要分析原因，提出改进方案。