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费用开支管理制度
费用开支管理制度1.所有费用的支出一律须上报董事长审批并经财务经理审核后,方可报销。2.计划审批制度：2.1支付给职工个人的工资、奖金、补贴、福利补助费、差旅费等款项；部门--部门经理--副总、总经理--董事长--审批--财务经理--审核--办理借款手续2.2
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费用开支管理办法
费用开支管理办法第一章总则第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二章费用开支计划第二条公司各部门、下属企业必须在每月底根据下月工作计划制定本单位费用开支计划，由财务部汇总、审核
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制造公司费用开支管理办法
制造公司费用开支管理办法第一条为加强公司财务管理，控制费用开支，本着精打细算、勤俭节约、有利工作的原则，根据国家规定和公司实际情况，特制定办法。第二条公司所有费用开支必须经总经理签字审核后方可报销。第三条费用开支原则上必须取得正式发票。第四条申购物品须事先填制
