环境目标、指标和环境管理方案控制程序

1．目的

为保证公司环境目标、指标的建立，以确保环境方针的实施及环境管理体系的有效运行。

2．适用范围

本程序适用于总经理或管理者代表对公司环境体系目标和指标及环境管理方案的控制。

3．引用文件及术语和定义

3.1本程序引用ISO14001：1996中的术语。

3.2本程序引用《环境管理手册》中术语。

3.3各部门：公司所有部门

4．职责

4.1总经理负责环境目标和指标的批准，负责环境管理方案的批准。

4.2管理者代表负责组织制定环境目标与指标，审核环境管理方案。

4.3品质部负责组织环境管理方案的编制，负责环境管理方案的实施。

4.4品质部负责目标和指标完成情况的检查，环境管理方案执行情况检查。

4.5各部门经理负责本部门环境指标的实施及实施过程的检查和控制。

5．工作程序

5.1环境目标与指标的制定

5.1.1管理者代表组织相关部门人员制定环境目标、指标，经管理者代表审核后，报总经理批准。制定时充分考虑以下因素：

5.1.1.1目标、指标应符合环境方针，并包括对持续改进和污染预防的承诺。

5.1.1.2法律、法规的要求。

5.1.1.3重要环境因素及其影响。

5.1.1.4可选择的技术方案、财务、运行和经营要求。

5.1.1.5相关方及其它要求。

5.1.1.6制订环境目标、指标应针对组织的每一有关职能和层次。

5.1.2目标与指标的检查和更改。

5.1.2.1品质部组织相关部门每季度对环境目标、指标进行一次检查。

5.1.2.2各部门在指标实施过程中如发现与指标不符时，由责任部门进行纠正，按《纠正和

预防措施控制程序》执行。

5.1.2.3当重要环境因素发生变化时，管理者代表及时修订目标和指标并文件化。

5.1.3目标与指标的管理

5.1.3.1人事部以文件、内部会议、培训等方式对公司各职能部门和管理处经理进行传达，

确保目标和指标的实施，按《能力、意识及培训控制程序》执行。

5.1.3.2各职能部门和管理处经理以文件、内部会议、培训等方式对本部门员工进行传达，

以确保目标和指标的实施，并结合部门特点对目标进行分解。

5.2环境管理方案

5.2.1环境管理方案制定

5.2.1.1每年年初品质部组织各部门针对环境目标与指标编制公司环境管理方案，经管理者

代表审核后，报公司总经理批准生效。

5.2.2环境管理方案内容应涉及实现环境目标和指标有关的部门、资源及具体措施，并确

保目标、指标的实现。主要包括以下内容：

5.2.2.1依据环境目标与指标、责任人。

5.2.2.2方法措施、技术手段、负责人、预计所需资金。

5.2.2.3启动日期与完成期限等。

5.2.3环境管理方案的更改

5.2.3.1环境目标和指标发生重大变化时，品质部组织有关部门对环境管理方案进行修正或

补充。

5.2.3.2如方案不能如期完成，方案负责人应及时提出申请，报管理者代表审批后进行修改。

5.2.4环境管理方案的实施与监督验证

5.2.4.1环境管理方案以文件形式发至各部门具体实施，管理者代表每季度负责组织品质部

等部门对方案实施的进度与效果等进行监督验证.

5.2.4.2为保证环境管理方案的实施，公司总经理要保证所需物资的落实。

6．相关文件

6.1《能力、意识及培训控制程序》

6.2《纠正和预防措施控制程序》

7．记录

7.1《环境目标、指标管理方案》