质量/环境管理体系内审检查表
发布于 2022-04-25 00:00:00
受审核部门最高管理层审核时间年月日ISO9001条款ISO14001条款审核要点审核记录备注4.1总要求4.1总要求1.公司是否建立了QMS/EMS2.是否按照标准的要求对公司各过程进行了识别并加以管理？3.公司有无外包过程；如何管理？4.是否针对各过程进行了策划；是否为各过程配备了相关资源？5.是否对各过程的相关阶段实施了检测？6.公司对标准的应用如何；有无剪裁；理由充分否？4.2.2质量/环境管理手册4.4.4环境管理体系文件编制1.手册内容的覆盖面是否完整？2.手册中各过程的描述是否反映了组织所提供服务的特点？3.能否适应公司的运作；5．1管理承诺1.最高管理者对其建立和改进质量/环境管理体系的承诺能够提供哪些证据？2.最高管理者如何认识满足顾客的要求和法律、法规要求的重要性？3.最高管理者采取了哪些相应措施，将满足顾客要求和法律、法规要求的重要性传达给组织的成员？4.组织的成员如何认识这种重要性？5.2以顾客为关注焦点1.组织如何确定顾客的需求和期望？2.将顾客的需求和期望转化为要求的形式是什么了?3.组织如何证实顾客需求转化为相应要求并得到了满足？审核员：审核组长：
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