公司员工出差管理规定

一、差费报销标准

1、凡因公出差所发生的长途车船机票费、住宿费、市内交通费、伙食补贴由公司报销。

2、长途车船机票费按实际发生额报销，如果乘坐时间在6小时以上，部门经理级（含）以下可乘坐硬卧，副总级（含）以上可乘坐软卧，如果乘坐时间在6小时以内，部门经理级（含）以下只能乘坐硬座，副总级（含）以上只能乘坐软座，乘坐飞机必须经总经理特批。

3、住宿费、市内交通费按实际发生额报销，出差伙食补贴采取包干制（公司驻外机构或关联单位能提供住宿、交通、伙食的，公司不再报销本条所列的费用），住宿费限额和出差补贴标准如下：城市</p>

类别代表城市住宿限额伙食补贴备注一类北京上海广州深圳珠海等150.0030.00二类天津南昌福州等省会110.0025.00三类九江厦门景德镇等地级市区80.0020.00四类县或县级市及以下60.0015.00

4、本限额和标准为部门经理级（不含）以下员工执行的限额和标准，部门经理级在此基础上上浮30%，副总级在此基础上上浮50%，总经理、董事、董事长发生费用实报实销。

5、不同级别员工一同出差，出差人员的交通工具、住宿费和出差补贴标准可按同行最高级别人员标准执行，两人出差的住宿费按以上标准的60%计算。

6、员工出差顺路回家或探亲的，其超出正常路费部分不予报销，在家期间的住宿、市内交通、伙食补贴不予报销，在家期间必须办理请假手续，按正常休假处理。

二、

差审批程序

1、凡公司员工因公出差，出差之前必须提出出差申请（见附表），填写出差申请单，出差申请单上必须注明出差人数及姓名、出差事由、出差时间、出差地点、出差乘坐交通工具、出差需预借费用数额等内容，并由经办人、部门经理、公司审批人签字。

2、若因紧急情况无法办理出差申请单，必须口头或电话请示审批人同意，并在出差返回后补办出差申请手续。

3、财务部必须根据出差申请单及审定金额预借旅差费，未办理出差申请程序的，财务部有权拒绝预借旅差费。

4、经审批的出差申请单，出差人必须在出差之前复印一份交人事部，作为出差人出差期间考勤的依据。

三、

旅差费报销程序

1、凡公司员工出差返回后，其旅差费必须在返回后的次日开始，一周之内报销（本公司规定的报销日为每周二，即在返回后的第一个周二报销），否则，财务有权拒绝报销。

2、所有旅差费报销都必须填写旅差费报销单，除出差补贴外，其他所报销的费用必须附有合法、有效的原始凭证及出差申请单，对于超出出差申请单范围的旅差费用，必须补办出差申请手续，否则，财务部有权拒绝报销。

3、出差期间的市内交通费用，按实际发生额报销，但必须附上详细清单，并注明事由、起止地点、发生日期和时间等内容，的士票上的时间应与实际发生时间相符。

4、旅差费报销单必须有经办人、公司审批人、财务部经理签字后，方可到财务部报销。