内审检查表

内审检查表

JRJ－QEOCX25－01

编制人高宇审核人高宇审核日期2011年9月1日

受审核部门鑫茂项目陪同人员郭峻及鑫茂物管中心人员审核地点鑫茂项目会议室

标准条款审核结果

Q5.5.1E/O4.4.1中心职责：负责本中心质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行及实施过程的控制及对三标目标、指标的制定和实施。中心负责人主要职责有：对内外业户协调沟通，投诉的处理。新增服务项目策划和实施。协调本中心与发展商、政府有关部门、业户及公司各部门工作。负责本中心重大投诉的沟通、协调、督办、落实及书面回函的拟写和一般投诉协调、落实和督办等。负责中心人员管理、审核劳务分包，审核本部门培训工作。监督检查日常物业管理。遵守行业法律法规掌握行业动态等14项工作。负责鑫茂大厦中控室、车场、供冷暖、供电、生活水、中水、消防系统的维护和管理。

Q5.4.1制定了本部门的质量目标共六大项，安全工作计划完成率100%、监测计划实施率100％、房屋主体完好率98%、设备年检合格率不低于100%。对上述目标指标完成情况进行了统计，检查安全计划其中1-6月份安全工作计划未完成项/安全工作计划总项100%，上半年共制订安全工作计划11项，完成11项。完成率100%。

Q：7.5E/O：4.4.6查车场有行车方向、车位、区域及警示标识，配置了灭火器有效至2012-7，地面干净无灰尘。查生活、中水水箱间地面干净无跑冒滴漏，有降噪内层，设施完好，水工有健康证。各项制度上墙包括应急预案，水流向及设施标识清楚。查配电室人员全部有上岗证并且有效。有各项制度上墙包括应急预案，配置了灭火器有效，有防鼠板等有防鼠板等设施，绝缘人员有上岗证、用品检验合格，地面干净无灰尘无易燃品存放，配有绝缘地垫。采用电工值机方式进行监控。

查垃圾房，配置了灭火器有效，地面干净、垃圾分类储存配置紫外线消毒、每日清运一次。

Q：7.5E/O：4.4.6提供了垃圾清运记录，对各类垃圾每月分类收集情况建立了统计台账，包括生活垃圾，无其他垃圾。记录中每日清运时间、清运分类，查2011年7月12日，清运人：张全，检查人：张建亭。提供每周消杀记录，其中区域包括：办公室、垃圾房、热力站等部位，查2011年6月10日办公室9：00，完成人：刘桂珍，监督人：易红梅。提供虫控台帐，规定了药品名称、投放区域、数量、投放日期、更换日期。提供了消杀规定。

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