环境管理评审程序

1目的

通过评价公司的环境管理体系、环境方针、环境目标和指标的适宜性和有效性，使环境管理体系持续有效地满足体系标准、有关法律法规的要求，确保环境管理体系适合于实现公司的环境方针以及环境目标、环境指标。

2适用范围

本程序适用于环境体系管理评审工作的组织和实施。

3职责

3.1总经理负责审批管理评审计划，主持管理评审会议。

3.2总经理负责审批管理评审报告。

3.3管理者代表负责组织对评审计划的审核。

3.4品质部负责组织筹备管理评审会议。

3.3品质部负责组织编写管理评审计划、整理评审报告，并负责整改措施的

跟踪验证，收集、保存管理评审记录。

3.5公司其它部门负责按本部门所负责的过程、职能、业务系统汇总、编制管理评审所需的输入材料，并负责管理评审所决定事项在所负责过程、业务系统的贯彻落实。

4工作程序

4.1评审策划

4.1.1在每次管理评审会议召开之前一个月，由品质部向管理者代表上报本次评审计划，每年召开两次管理评审会议。

4.1.2评审计划包括以下内容：评审目的、依据、内容、重点、方法、时间安排、参加人员及评审的准备工作等。

A.评审的目的：是指本次评审会议需要解决哪些问题。

B.评审的依据：主要针对评审的输入，包括以下内容：

a.内容和外部环境体系审核的结果；

b.纠正和预防措施的实施情况；

c.上次管理评审结果和改进措施的执行结果；

d.各过程和服务的特性和趋势，企业对重大环境因素的控制情况；

e.相关方的投诉、抱怨和非常关心的问题；

f.企业经营发展战略、规划及经营策略的要求；

g.有关法律、规章、标准等要求。

C.评审内容：

a.企业环境方针、目标和环境指标对相关方的要求及相应法律法规的适应性。

b.环境管理体系对实施环境方针、目标和环境指标的有效性；

c.组织机构包括人员和资源的适宜性，是否满足环境体系的要求；

d.环境管理体系文件是否符合规定要求和符合企业的实际，其实施是否有效，是否需要修订和换版；

e.纠正措施实施后的有效性及其效果；

f.对相关方（包括顾客）的投诉、抱怨和非常关心的问题进行研究，并做出采取相应措施的决定；

g.内外部环境体系审核结果，包括资源配置的适宜性和完备性；环境管理体系组织结构与环境管理的适应性；环境管理体系文件与标准的符合性；环境管理信息的收集和传递渠道是否畅通；环境管理体系在服务提供中的实施情况及实施过程中反映出来的重大问题。

4.1.3品质部征求各部门需经过管理评审解决的议题后，编制评审计划，并将经管理者代表审核后的评审计划上报总经理审批。

4.1.4品质部负责将已评审计划提前发给参加评审的各部门，各部门准备好相关的汇报材料。

4.2召开管理评审会议

4.2.1管理评审会议由总经理主持，参加评审的人员为质量/环境管理体系覆盖的公司领导和部门负责人及必要参加的其他人员。与会人员在《会议签到表》上签到。

4.2.2管理评审会议议程

A.管理者代表汇报环境体系运行的总体概况。

B.与会人员根据评审计划，逐步逐项进行研讨、评价和确认。

C.总经理对环境方针、目标和环境指标的适宜性，环境管理体系与环境方针、目标和环境指标的适宜性，环境管理体系运行中存在的问题，解决对策，需要业务部门抓的具体工作要求等作评审讲话，并形成决议。

4.3编写评审报告

4.3.1品质部根据评审计划、会议记录，特别是总经理的评审讲话编制成评审报告，经总经理审批后发布。

4.3.2评审报告应包括以下内容：

A.评审的目的、依据、内容、方法、日期、主要参加人员；

B.环境方针、目标和环境指标对企业内外部环境或法律、法规变化后的适应性；

C.环境管理体系对实施环境方针、目标和环境指标的有效性结论性意见；

D.每一个评审项目的简短描述和结论；

E.对环境管理体系的持续有效性、适应性、服务是否不断改进进行总结与需求，为保持体系有效运行其资源的需求；

F.若需要对环境管理体系进行修正，应明确责任部门和采取的措施，限定完成和实施的日期。

4.4评审后的改进和验证

4.4.1管理评审的结果可能会导致环境管理体系文件的更改和补充、组织机构的调整、职能的完善、过程的改进和优化、资源的重新配置和充实等。这些调整和改进大多数是影响较大的事项，对实施过程和结果应跟踪验证，以防止负效应及实施不到位。环境管理体系文件的修改工作由品质部组织落实。

4.4.2公司各部门负责落实涉及本业务系统的具体事项。

4.4.3验证工作由品质部负责，并将验证结果向管理者代表和总经理汇报。

5相关文件

《记录管理程序》

6形成的文件和记录

《管理评审计划》

《会议签到表》