费用粘贴标准
发布于 2022-04-14 00:00:00
1、出差人员填写出差补助时须提供往返车票（开车的须提供过路费票）、提供出差当地的住宿票。2、出差人员当天去当天回的，公司补助20元/天的餐补。3、将票据按车票、住宿发票、过路票分类,每类按时间先后循序整齐粘贴好，如果票据粘贴得太长，可以从中间将票据分成两份，再上下重叠粘贴，车票、过路票类在上，住宿发票类在下，各出差人员必须将自己姓名清晰填写差旅费报销单上。4、住宿发票必须为正规税票且应盖有住宿单位真实清晰的印章，不同地区或日期的住宿发票不得以其合计金额填写在差旅费报销单上；对于未标明日期的住宿发票，报销者应写明住宿日期。5、发票的日期顺序需与报销单上填列的日期先后顺序一致，对于不一致的视为无发票，不予报销。6、发票统一以差旅费报销单或费用报销单左上角为对齐，对于数量较多的发票应先按鱼鳞状排列后，贴在费用粘贴单上，从而使众多发票成为一个整体票据（注意长宽应以财务人员审核差旅费或费用票时所填列的费用报销单为限）。7、报销人员报销费用时，所有票据应整齐粘贴好作为一个单独整体报销，严禁使用装订机装订。8、对有印章不清晰或重复盖不同印章和不符合规定者，一律打回。9、对于粘贴、填写不标准不符者，直接打回。10、凡需要报销的发票，在填写过程中不得涂改11、单位名称在填写的过程中请务必填写完整正确12、需要报销的发票填写规范后请先分类依次贴在票据粘贴单上，（如：招待费、住宿费、过桥过路费、汽油费等分开贴在票据粘贴单上）13、费用报销单上需要填写完整的有：填报单位（填写你所要报销的公司名称）、日期、报销内容、单据张数、报销金额、合计金额。（核准金额和合计金额的大写由稽核会计填写）14、在粘贴票据时，请规范粘贴，勿把发票上的有效数字或单位名称粘住</p>
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