监管检查内容及标准监管检查方法监管检查频次监管检查范围

监管检查内容及标准监管检查方法监管检查频次监管检查范围

一产品服务草坪质量1.1植物品质：生长旺盛，纯度高，绿地和园路整洁卫生。1.2维护指标：纯度、草高、土壤干湿、松疏性、病虫害等，符合标准，其中：纯度：一级95%、二级90%、三级85%；草高：一级8cm～10cm，二级10cm～15cm，三级15cm～30cm；土壤干湿度、松疏性：干湿适宜，浇水湿透20cm、透气、无积水；1.3病虫害有效监测（有害生物名称、数密度、危害程度），汇报、防止及时，有长效的防治预案。1.现场视检。2.现场测量。（3-10月病虫害测量按标准要求取样）一级1次/周二级1次/半月三级1次/月l抽检面积大于20%/次，不漏项。定期全面覆盖。l重点区域、部位适当增加检查频次。经常变换检查线路/部位。l问题项复查100%

乔灌木及藤本植物质量1.4植物品质：乔灌木主干挺立，树形优美，枝叶茂盛，整形树木按观赏要求修剪；花灌木按时开花结果；绿篱连续、无空档、无死树枯枝。1.5维护指标：冬季深翻25cm；死树随清冬春补植；根部土壤疏松无积水；根盘整洁无杂草；病虫害危害程度10%（一级）、20%（二、三级）以内；树木无歪倒倾斜；乔灌的修剪自然树形；造型植物呈要求造型。1.现场视检。2.现场测量。一级1次/周二级1次/半月三级1次/1月

草花及观叶植物质量1.6植物品质：整体感与新鲜程度好、观赏效果佳；叶片、花色、冠幅、花型、花量符合等级标准。1.7维护指标：不缺水、无积水；依需肥特性施肥，无缺肥和肥害；修剪干净、整齐、美观；除杂草不破坏植株；病虫害适时监控、及时防治；1.8病虫害危害程度：控制在5%（一级）、10%（二级）、15%（三级）内；1.9损伤程度：控制在5%（一级）、10%（二级）、20%（三级）以下；1.10施肥、修剪、除草、清洗、更换频次符合等级标准。1.现场视检。2.现场测量。按时令1次/周

绿化区域卫生保洁1.11卫生保洁基本要求：绿化区域无杂物、无白色污染。对作业废弃物（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清1.12巡视维护要求：有保洁巡视维护要求的，按巡视频次和卫生要求维护到位。维持期间明显杂物、白色垃圾等不超过规定数量。现场视检；（保洁中及完成后检查相结合）与以上绿化质量同时检查

辅助设施及园林小品1.13及时发现并处置供水管网漏水、园林小品及辅助设施的损坏、隐患。现场视检。1次/月

二人员员工要求2.1基本条件：年龄适宜，身体健康（包括无间歇性精神病史、无癫痫病史）。查用人档案查体检报告新员工上岗时全员

2.2业务技能要求：掌握岗位认知，掌握其它应知应会；认识辖区植物、熟知植物生长习性；掌握绿化维护机具正确使用方法、操作流程；了解农药贮存、领用的要求及安全使用方；掌握相关安全生产知识、作业环境岗位危险源及防控措施。笔试、现场检验1次/半年（新员工1-2个月内）全员

2.1基本礼仪行为规范要求：着装规范、整洁，仪表端正，行为举止符合服务标准以及《员工手册》要求。2.2劳动纪律：遵守甲方企业标准、安全管理制度、请销假制度，禁止违纪及违章作业行为。日常观察听闻日常随查全员

乙方管理人员要求2.3基本条件：年龄、学历、资历、管理经验符合任职条件。查用人档案、谈话新管理人员上岗时新管理人员

2.4业务知识：较好掌握绿化服务标准、作业标准及三级文件。（特殊要求：掌握农药、燃油的正确、安全使用和保管）提问、笔试1次/年（新管理人员一个月内）乙方管理人员

2.5计划及实施：乙方管理方案、安全措施、月/周工作计划、采购/培训划编制上报及时，内容适宜，贯彻实施效果良好。参加乙方培训不低于1次/季方案、计划编制人员、督导人员

2.1查计划效果1次/月、周

2.3与甲方日常沟通：主动、及时汇报、请示、参加甲方组织的会议。日常交流月/季碰头会日常沟通1次/月.季乙方管理人员

2.4突发事件处理：报告及时，处置规范、有效。符合应急流程。查现场及效果即时现场及相关人员

2.5质量检查：坚持日常及定期质量检查，及时查出质量问题，有效处置，规范记录。查乙方质量检查及问题处置记录1次/周急事急办乙方项目经理/主管/领班等

2.6劳动纪律检查：坚持日常劳动纪律检查，及时查出员工违纪、违章作业行为，有效处置。查乙方劳动纪律检查及违纪处置记录1次/周急事急办乙方项目经理/主管/领班等

人员综合2.6到位率、出勤率应控制在规定范围内。2.7乙方对岗上领班人员进行调换和撤离应及时报告甲方同意，其他人员变动告知甲方。2.8因员工辞职、辞退、病事假等造成岗位空缺的，乙方及时安排补岗、补员。查岗、清点1次/月乙方全员

2.9乙方按时足额发放员工工资，每月报工资发放明细表给甲方备案。查工资表，问员工1次/季度乙方员工10%

2.10乙方每月对员工宿舍按管理规定有效督查、整改。查乙方检查结果及处理查员工宿舍1次/季度甲方或业主员工宿舍

三设备及工器具设备管理制度操作流程3.1设备设施管理制度、操作流程完善，责任到人。3.2建立完善的设备设施档案、台帐。3.3服务区域内库房/操作间配灭火器。*3.4现场安全操作提示/警示明显。*3.5合同中约定乙方自带设备的，应如数到位且功能正常。*查制度查台账查提示、警示1次/半年现场警示即时服务费区域内设备数量100%（乙方提供机具的只考核标*项）

专项安全要求3.6按《常用园林机械设备操作保养技术规程》对草坪修剪机械、割灌机、绿篱机、喷洒设备进行操作保养，设备无安全隐患，设备故障及时处置。3.7生产用车辆按维保要求定期维保，确保运行安全。3.8协调维修人员定期测绝缘等。3.9设备、机具存在隐患的停用，及时处置消除隐患。3.10机具、燃油库房分开，分别配置消防器材，由专人管理，每月检查并记录。查维保记录；检查现场设备；查油库消防设施和记录1次/月各分包单位服务区域设备100%（含乙方提供的机具）

日常清洁、维护、保存3.11设备、公用工具用后清理干净放在指定的地点。*3.12个人工具用后清理干净，按要求如数带回家或工具房保存。*3.13建立完整公用工具、个人工具台账。*查设备、工具外观观查员工操作检查台账1次/月项目全面覆盖

四材料生产物资材料质量及安全4.1严禁购置、使用劣质、过期及来历不明的农药、化肥、种子等材料。5.1农药选用适当，采用无公害药剂或高效低毒的化学药剂，不断更换。禁止使用剧毒、高毒农药及国家禁止农药。4.2农药、化肥分别贮存于专用仓库，并分类码放整齐，防止混用。4.3农药申领、临时存放、启用、及回收受控，符合标准要求，禁止外流，确保安全。查当批材料（包装标示等）1次/月库房及在用材料全部

材料成本控制4.4节约用电用水，不浪费。4.5农药、化肥、种子、补苗等物资申领量适宜，禁止外流、浪费。*4.6未用完材料，按要求进行回收、储存、再使用。*4.7做好材料使用监督，确保无遗失、无带走现象。*4.8成本核算齐全完善。*查看采购计划、领料单、材料回收保管等1次/月乙方包料时不考核此标*项（即材料成本控制项）

五作业过程作业前准备5.2进入特殊区域需要办理工作票/证件的，应提前办理工作票/证件。5.3用具、机具完好可用、准备充分，选用材料正确、适量。5.4安全工器具及劳动防护用品准备充分，如：防滑鞋、劳保手套、安全帽、安全带等。5.5现场作业安全警示标识、警示绳等准备充分。5.6喷洒农药作业应提前张贴通知。5.7提前发现和识别各类安全隐患，并有效采取防范及处理措施。高边坡作业、登高修剪采取系安全带防护及监护措施，做好作业前安全交底。5.8开班前会，交代当班工作、注意事项及应对措施。参加班前会抽查现场机具、材料、警示牌等1次/周班前会现场所准备的机具

养护作业过程5.9现场落实《绿化养护基础作业标准》中安全注意事项及措施。5.10除草/浇灌/施肥/修剪/整形/排水/松土/灭虫等作业频次及方法规范安全，符合绿化养护服务标准及作业标准。5.11正确使用劳动保护用品、化学农药，正确设立安全标识。5.12采取必要的防致害动物咬伤及致害植物伤害措施。5.13在同一作业面禁止人员交叉作业，防止人员伤害。5.14高空修剪作业应戴安全帽、系安全带、设警示牌，并有人监护。5.15工完场清。清理好机具、防护用品、安全工器具、警示标识，放置指定的位置。查看现场作业过程喷洒农药的查问农药配比情况1次/周作业现场全部

公众管理5.16对公众损坏或影响绿化效果的行为及时有效劝阻、解释、制止，确保：?树干、园林建筑、小品等无钉拴招贴、刻画及缠绕现象、无晾晒物。?绿地完整，无堆物、堆料、搭棚。?绿地中无躺卧、露宿、践踏、攀摘、遛宠物等行为。5.17对已构成损坏或影响的，采取有效措施进行恢复处理。视检了解有关问题的处置过程1次/周与绿化质量检查同时l绿化区域抽检面积大于20%/次，不漏项。定期全面覆盖。

应急过程预防及处理5.18防暴风雨雪措施、夏季遮阳措施、防中毒中暑措施有效实施。5.19发生农药中毒、高温中暑、安全事故和状况，报告及时、处理正确。查看现场预防及应急作业即时相关现场

顾客投诉处理5.20落实首问负责制，处置符合流程，做到事事有记录、有答复，件件有整改措施、有改进效果。查看投诉处置现场/记录即时投诉事件100%

六环境库房环境6.1库房/备品间通风干燥、清洁，农药、化肥无淋雨、受潮现象。6.2农药、化肥专库存放，燃油隔离安全存储，规范配置灭火器及严禁烟火标示。现场视检1次/月服务区内库房全部

员工休息/准备间环境6.3室内清洁，无违章大功率电器。6.4无农药、燃油等危险品。现场视检1次/月服务区内休息/准备间

工作环境6.5工作环境的温度、粉尘、道路车流量、蚊虫、致害生物等因素，对员工健康和工作构成影响时，采取必要的防护措施，如：遮阳措施、防道路交通事故措施、灭蚊虫措施、防蛇/虫措施等。现场视检温度计测温度日常1次/月工作现场

废弃物、污染物6.6园林机械作业时，应使用性能优良的机械，确保噪声不超标，避免影响他人工作休息。6.7绿化养护中避免产生粉尘，减少对人、环境影响，避免将泥土撒落在道路上。6.8喷洒农药选用高效低毒农药，农药包装物、残液按照规定处理，防止污染环境。6.9浇水作业采用浸灌、漫灌等方法，避免多余的水液形成污水，造成环境污染。6.10绿地垃圾存放、清理、处理符合作业要求，避免污染环境。现场视检1次/周作业现场全部

七其它顾客满意度是否满足规定的满意度合格要求单位统一组织不少于1次/年本项目