管理评审控制程序

1.0目的为验证质量方针的实施情况和质量目标的达成情况,积极寻求改进机会,确保质量管理体系的持续有效性、充分性和适宜性。2.0范围本程序适用于管理评审的各项活动。3.0职责3.1总经理对管理评审实施的有效性负主要责任,其主要职责是:a.审查与批准管理评审计划。b.主持管理评审活动。c.审查签署"管理评审报告"。3.2管理者代表负责管理评审的组织实施工作,其主要职责是:a.制订"管理评审计划",上报总经理批准。b.组织实施内部审核实施计划,安排有关部门的工作。c.编写"管理评审报告"。d.检查纠正与预防措施的落实情况。3.3全面质量管理办公室负责有关资料包括关于物业集团公司质量目标数据分析和统计资料的准备。3.4各部门主管的主要职责是:a.整理本部门有关的管理评审资料,含本部门工作总结。b.落实"管理评审报告"中与本部门有关的工作内容。c.制订本部门纠正和预防措施并组织实施,持续改进。3.5内部审核员的主要职责是:a.提供有关内部审核情况的详细资料。b.对纠正与预防措施提供意见和持续改进提供建议。3.6全面质量管理办公室负责管理评审的记录和文件资料的整理和存档。4.0工作内容4.1管理评审的基本内容a.评价内部质量审核结果,对发现的重大缺陷提议评审。b.评价质量管理体系的运行情况,主要是评价质量方针和质量目标落实情况。c.不合格品的让步接受情况,过程的业绩和产品的符合性分析。d.对质量记录的分析统计,纠正和预防措施的实施、验证状况。e.顾客意见反馈情况。f.企业资源配备情况。g.外部质量审核的结果,以往内审的跟踪措施。h.其他改进建议。4.2管理评审的频次4.2.1一般情况下,每年的内部质量审核活动完成后30天内应进行一次评审。4.2.2如遇到下列情况时,应考虑及时开展专题管理评审。a.同一问题发生频繁的业户投诉,服务质量连续出现重大问题时。b.物业集团质量体系运行严重受阻时。c.服务项目、内容及环境发生重大变化时。d.物业集团机构进行重大调整或职能发生重大变化时。e.认证机构提出要求时。4.3管理评审会议的参加人员一般包括:a.总经理b.管理者代表c.各主管人员d.内部质量审核员e.其它管理者代表指定的人员。4.4管理评审计划4.4.1管理者代表根据内部质量审核计划和质量体系运行情况制订“管理评审计划”并报总经理审批。4.4.2管理评审计划由全面质量管理办公室按《文件控制程序》规定进行发放与保存。4.4.3管理评审计划方案的主要内容:a.管理评审的目的;b.具体日期、时间安排;c.管理评审内容、资料、程序;d.管理评审出席人员名单;e.注意事项.4.5管理评审的准备a.管理评审计划批准后,按管理者代表提出的要求发放,并在管理评审会议前3天发出管理评审会议通知。b.各部门遇到问题时,应及时向管理者代表请求、汇报,管理者代表应检查评审准备工作是否完成,特别是资料准备。c.评审前一天,管理者代表应将必要的资料及准备完成情况报告总经理。4.6管理评审会议的召开a.管理评审以召开会议形式进行,会议可以分为几次,但会议前应做好充分的准备工作。b.会议由总经理主持,按安排的内容逐项进行。c.管理代表负责记录会议内容,以便编写管理评审报告。d.管理评审会议以后需做的工作应在会议上安排清楚。4.7管理评审报告4.7.1管理评审报告的主要内容包括:a.本次管理评审的基本情况。b.本次管理评审的基本结论。c.责成有关部门/人员采取纠正和预防措施,明确执行部门/人员,监督部门/人员的具体职责。d.其它相关内容。4.7.2当“管理评审报告”涉及质量体系文件更改时,由相关部门按《文件控制程序》规定执行。4.7.3管理者代表负责本次审查的有关纠正及预防措施的落实情况,编写《管理评审整改报告》,送最高管理者审批。4.8管理评审的有关资料、记录、报告由全面质量管理办公室按《记录控制程序》存档,妥善管理。5.0相关文件5.1《文件控制程序》(QP-4.2.3-01)5.2《记录控制程序》(QP-4.2.4-01)5.3《内部审核控制程序》(QP-8.2.2-01)5.4《纠正措施控制程序》(QP-8.5-02)5.5《预防措施控制程序》(QP-8.5-03)6.0记录表格6.1《管理评审计划》(QR-5.6-01-01)6.2《管理评审报告》(QR-5.6-01-02)6.3《管理评审整改报告》(QR-5.6-01-03)</p>