质量管理体系的建立与实施情况报告

(1)文件体系建立工作

1)按照ISO9001:2000的要求，经多次修改、调整，在8月1日正式运行前完成各项文件资料的编制、审批和发放。制定了《质量手册》1份，程序文件21份，规范和作业文件24份。

2)8月1日运行后，特别是顾问公司审核后，对文件体系又作了部分修订和更改:

①重新修订发放了《文件和资料控制程序》、《质量记录控制程序》、《产品防护控制程序》、《漂染作业书》等文件。

②根据需要增补了《零配件管理规定》、《售后服务质保书》、《电话回访作业书》、《数据分析应用细则》等作业文件。

3)从目前运行情况看，文件体系总体上说是合理的、完整的、有效的，适应目前体系进一步运作的需要；

(2)体系建立与实施的主要工作

1)质量管理体系建立情况

①在文件的编制过程中和体系开始运行前后，公司纺织企业做了全员培训，组织纺织企业员工学习ISO9000知识，学习相关程序文件和作业文件，为体系的正式运行打下了良好的基础。

②由于文件方面的充分准备和培训方面的有力配合，8月1日运行后，大部分体系要求立即进入了上轨和正常运行阶段。从9.25内审反映的情况看，上轨工作达到预期效果。

③第一次内审以后，通过理顺文件和进一步的督导，部分相对滞后的体系要求也取得了良好的改进。

2)公司一直把质量管理体系的建设作为一项管理改善工作来做，质量管理体系的建立和实施也都紧紧围绕着实用、有效的原则展开。

公司根据产品的特点和服务质量评价控制的需要，制订了一整套包括各类自查表、巡查表、抽查表、专查表在内的过程监控手段，这是公司质量管理体系建设最具特色的一部分。为了加强对过程的有效监控，对原品质部专查表作了修改。进一步细化和标准化，重新制订了品质部检查表和相关检查标准，已用于最近的专查工作。

(3)体系目前的运行情况和存在的问题

1)在体系诸要求中，目前4.2.3、7.5.3、7.5.1、7.6、7.5.5、8.2.2、6.2.2、8.2.1、8.4等均处于良好运行状态，7.2.2、7.4、8.2.3、8.2.4、8.3、4.2.4等也已处于正常运行状态，8.5.2、8.5.3将在本次管理评审后建立起相应的记录。

2)目前公司质量培训虽然已达到了一定的量，但缺乏内在系统性，影响了培训的效果。应尽快出台公司质量培训大纲，增强质量培训的系统性，使质量培训由零散的方式向系统的方式转变。

3)质量记录的控制还需要进一步加强。从目前的情况看，记录的流转和保存相对较好，而记录的填制则问题较多，主要表现在完整性和规范性达不到要求。

4)ISO9000是一个允许和需要不断改进体系，在改进的来源方面，虽然抽查、督导是很重要的，但更重要的应该是自我监督、自我检查、不断自我改进的习惯。与此相关的是检查或巡查表的使用也应该进一步加强。

5)采购部提出目前公司合格供方变动频次较大，几乎每月都在变，而“合格供方名单”因采取的是定期书面发布方式，不能及时反映供方评定的最新结果，建议本次会议讨论解决方案。

例4产品质量状况分析报告

作为生产企业，产品质量始终是值得密切关注和花大力气改进的一大中心问题。公司为切实保障和提高产品质量，结合ISO9000的要求，在考核、培训、督导、监控方面做了大量的工作。

(1)生产方面的有关工作

1)公司通过制定和实施生产工艺规范、生产操作规范等一系列体系文件，对员工的生产提出规范性要求，使员工在生产时有“法”可依。

2)为提高员工，特别是一线员工的质量意识和操作技能，公司进行了大规模的全员培训，纺织企业员工学习ISO9000知识，学习相关操作文件，学习应知应会知识，学习操作技巧，为产品质量的提高打下了良好的基础。

3)按照ISO9000要求，建立了以巡查、抽查为主，自查和专查相结合的现场检查监控机制，从而有效地解决了产品质量的现场督导问题。

4)建立了售后服务电话回访制度。通过对顾客进行的电话回访，一方面建立起顾客满意率指标，指导生产部门质量改进，另一方面，也直接发现产品质量问题，及时处理，挽回顾客不满造成的负面影响。

(2)产品质量状况分析

目前公司可反映产品质量状况的工具主要有:因果图(图3—2)、排列图(图3—3)、控制图(图3—4)和相关图(图3—5)。