质量目标控制程序

1．0目的

质量目标控制程序是保证公司质量方针开展，实现顾客满意的具体措施，是评价体系有效性的重要判定指标。

2．0范围

公司内与质量目标有关的组织及其组织行为。

3．0职责

3．1总经理负责批准公司质量目标及公司年度工作方针目标管理矩阵图。

3．2管理者代表负责批准、监控各单位质量目标和工作目标的实施。

3．3办公室负责制定企业三年发展规划和年度公司工作要点。

3．4质管部负责组织相关部门制定公司的质量目标和工作目标。

3．5质管部负责编制公司质量目标和年度工作方针目标管理矩阵图。

3．6各单位负责制定及实施与本单位相关的质量目标和工作目标。

4．0程序

4．1质量目标的内容应包括以下几个方面：

1）对持续改进方面的承诺的体现；

2）物业项目的要求，包括其固有特性和赋予特性；

3）满足实现顾客要求所需的资源、过程、文件、活动等。

4．2质量目标的制定

4.2.1公司各部门根据本部门年度工作总结及相关工作的统计数据，制定出相关的年度计划及相关的控制指标，报主管领导批准后，提交给办公室。

4.2.2办公室根据上级公司对我司的发展期望，并参考各部门的工作总结和工作展望制定出企业三年滚动发展规划、年度工作要点及个别的具体指标。

4.2.3质管部根据公司年度工作要点及相应的体系文件要求，制定出公司年度质量目标。

4.2.4质管部根据公司批准的质量目标，结合公司工作要点内容，制定公司《年度工作方针目标管理矩阵图》，管理处据此制定合适的管理矩阵图。

4．3质量目标的发放

4.3.1质管部在质量目标和工作方针目标管理矩阵图批准后一周内发放给所有单位。

4.3.2管理处应在收文后两周内制定出本单位的管理矩阵图，报管理者代表批准后执行。

4．4质量目标的实施

4.4.1各部门应把相关的质量目标分解到《月工作计划》中执行，并通过部门例会的形式对实施情况进行评价，并保留相关会议记录和《出席会议人员签到表》。

4.4.2各部门在每月前3个工作日内，将本月工作计划上报给公司主管领导，并由部门负责人向领导汇报上月工作完成情况。

4.4.3质管部通过月检、季检的形式对管理处的质量目标的实施情况进行监控。

4.4.4管理处在每月前5个工作日内，将上月工作完成情况和本月工作计划交到质管部，质管部负责收集、统计相关信息，并上报管理者代表。

4．5调整

4.5.1公司任何人对质量目标的调整可提出调整建议，由质管部负责收集。

4.5.2质管部负责组织相关部门和人员进行评议，在主要责任部门主管同意调整的条件下，由质管部报公司主管领导同意后，填写相关记录，报总经理批准。

4.5.3调整后，相关单位负责各自调整职责内的工作。

5．0相关文件与记录

QR-5.4.1-01《工作方针目标管理矩阵图》

QR-5.4.1-02《月工作计划》

QR-5.4.1-03《出席会议人员签到表》