物业公司程序文件范本

**程序文件目录A/01/2

序号编号标题页码版号/状态

14.2.3文件控制程序3A/0

24.2.4质量记录控制程序3A/0

35.4.1质量目标控制程序2A/0

45.5.3内部沟通控制程序2A/0

55.6.0管理评审控制程序2A/0

66.2.0人力资源及培训控制程序4A/0

76.3.0基础设施的控制程序2A/0

86.4.0工作环境控制程序2A/0

97.1.0服务过程的策划程序2A/0

107.2.2服务要求的评审程序2A/0

117.2.3与顾客沟通程序3A/0

127.4.1采购控制程序3A/0

137.4.2供方评价和选择程序3A/0

147.5.1-01物业项目拓展控制程序4A/0

157.5.1-02物业前期介入控制程序2A/0

167.5.1-03物业接管/入伙控制程序4A/0

177.5.1-04日常服务控制程序2A/0

187.5.1-0401服务计划控制程序2A/0

197.5.1-0402设备管理控制程序6A/0

207.5.1-0403清洁管理控制程序1A/0

217.5.1-0404绿化管理控制程序1A/0

227.5.1-0405装修管理控制程序2A/0

237.5.1-0406安全管理控制程序2A/0

247.5.1-0407消防管理控制程序2A/0

257.5.1-0408公共设施控制程序1A/0

267.5.1-0409会所管理控制程序1A/0

**程序文件目录A/02/2

序号编号标题页码版号/状态

277.5.1-0410社区文化控制程序2A/0

287.5.1-0411紧急情况控制程序3A/0

297.5.3标识和可追溯性控制程序2A/0

307.5.4顾客财产控制程序2A/0

317.5.5物品防护控制程序2A/0

327.6.0监视和测量装置的控制程序3A/0

338.2.1顾客满意控制程序2A/0

348.2.2内审控制程序3A/0

358.2.3服务的监视和测量控制程序2A/0

368.3.0不合格品控制程序3A/0

378.4.0数据统计控制程序2A/0

388.5.1纠正措施控制程序2A/0

398.5.2预防措施控制程序2A/0

**COP4.2.3文件控制程序A/01/3

1．0目的

通过对质量体系文件和资料的控制管理，确保其有严格的分类、编号、审核、批准、发放、管理和更改的规定。

2．0范围

适用于所有质量体系文件、资料的管理和控制。各单位是指各部门和各管理处的统称。

3．0职责

3．1质管部对各单位质量体系文件的控制进行指导和监控。

3．2各单位文件管理员负责质量体系文件和资料的接收、分类、编号、整理、存档、更改及发放等工作。

4．0程序

4．1质量体系文件和资料的制定、审核、批准

4.1.1公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定执行。

序号文件名称文件级别制定及修改审核批准

1质量手册一级质管部管理者代表总经理

2程序文件二级质管部质管部主管管理者代表

3作

业

指

导

书部门管理手册三级各部门部门经理主管领导

管理处工作手册三级各管理处管理处主任管理者代表

4质量记录表格四级相关单位单位主管单位主管

5法规标准等外来文件五级外部机构单位主管单位主管

4．2质量体系文件和资料的发放

4.2.1质量手册的《文件发放名单》由总经理审批，由质管部建立发放记录。

4.2.2程序文件的发放名单由质管部确定，并建立发放记录。

4.2.3作业指导书由相关制定单位确定发放名单，并建立发放记录。

4.2.4工程类标准、技术图样等由工程部建档、编号，设备标准、图纸等由工程部负责管理。

法规和条例由质管部控制，盖受控章发放，文件管理人员建立文件发放的记录。

4.2.5法律法规类文件由质管部负责收集，对收集到的文件组织相关人员进行识别，确定其时效

**COP4.2.3文件控制程序A/02/3

性和发放范围等。

4.2.6以上文件的发放情况应由相关单位人员填写《发放记录》，各部门只需在《发放记录》上签字即可，管理处应在收文后2日内填写《收文记录》。

4.2.7文件使用人员必须使用封面加盖红色受控章的受控文件。

4．3质量体系文件和资料的保管

4.3.1质量手册、程序文件、部门的工作手册、项目管理方案、质量记录表格及法规、国家及行业标准类（工程、设备标准类文件除外）文件的原件，由发出部门专人保存，并在质管部备案一份复印件。文件保管人与持有人应妥善保管文件，不得随意损坏、复印、拷盘及丢失。

4.3.2对各级文件的管理，各单位均应建立相应的《文件清单》，其内容应及时更新。

4.3.3存档作废文件在封面加盖“作废章”。

4．4质量体系文件和资料的有效性控制

4.4.1为确保公司质量体系文件和资料的有效性能够得到控制，对其采用版本号、修改状态号控制最新版本。版本号用A、B、C……表示第一、第二、第三版……；用0、1、2……表示未经修改、第一、第二次修改……。当本册内容有三分之二以上的章节发生修改或运行三年后，在本册文件需更改的即由A版升B版、B版升C版等依次执行。

4.4.2相关部门在文件更改后，将最新更改页及修改记录发放至受控文件部门，并将原页盖作废章收回，保留一份存档，其余销毁。

4．5质量体系文件和资料的更改

4.5.1文件的更改可由公司各级人员根据文件实施情况向有关部门提出更改意见，责任部门主管确定更改意见并执行，填写《文件修改记录》报主管领导审批。

4.5.2质量体系文件和资料的更改一般由原审批人批准，如因特殊情况必须获得审批的需提供依据的背景资料，以保证更改的适宜性。

4．6质量体系文件和资料的分类和编号

4.6.1质量手册：**――QM（标准号码）（文件名称）

4.6.2程序文件：**――COP（要素序号）（文件名称）

4.6.3作业指导书：**――WI/（单位代码）—（三位自然数序号）（文件名称），如《人事工作管理手册》中WI/R—001“人力资源部职责”。

部门单项工作手册：**——WI/（相关文件简称），如工程部的《建筑、装饰管理手册》为

**COP4.2.3文件控制程序A/03/3

WI/ZX。

4.6.4标书：**――BS/（单位代码）—（名称）

4.6.5管理方案：**――FA/（管理处代码）—（文件名称）

4.6.6技术图样**――JT/（单位代码）—（名称）

4.6.7图纸：**――TZ/（单位代码）—（名称）

4.6.8标准：**――BZ/（单位代码）—（名称）

4.6.9法规：**——FG/（单位代码）—（名称）

4.6.10程序文件记录表格：**――QR—（程序编号）—（两位自然数序号）

4.6.11各单位记录表格：**——QR—（三位自然数序号）（单位代码）

4．7文件借阅

4.7.1根据工作需要，经单位主管批准后本公司人员可以借阅有关文件，借阅人应在借出方的《借阅记录》上签字，并注明借阅期限，一般文件借阅期为一周。

4.7.2文件管理人员和借阅人有责任在双方协议期内沟通，并办理相关归还手续。

4.7.3对借阅文件应妥善保管，不得损坏或私自复印。

4．8公开文件的控制

4.8.1公开文件是指公司面向顾客公布或发放的各类文件，如业主公约、住户手册、住户须知、收费标准、通知、公开信等。

4.8.2公开文件的内容和标识的控制由负责编制或收集的单位负责。

4.8.3公开文件的标识应结合实际给予管理，如业主公约、住户手册等印刷品不必有状态标识，但在文件清单中应有明确编号和状态号；通知则应按公司统一格式和要求进行标识。

4.8.4各类公开文件在得到相应权限的批准后方可发放给顾客，审批记录应留用备查。

5．0相关文件与记录

QR-4.2.3-01《文件发放名单》QR-4.2.3-02《文件清单》

QR-4.2.3-03《文件修改记录》QR-4.2.3-04《发放记录》

QR-4.2.3-05《收文记录》QR-4.2.3-06《借阅记录》

QR-4.2.3-07《五类文件清单》

**COP4.2.4质量记录控制程序A/01/3

1．0目的

使质量记录完整、准确、清晰，能够为质量体系有效运行及服务达到规定的要求提供证明，为质量的持续改进提供依据。

2．0范围

适用于公司各类质量记录和表格的管理。

3．0职责

3．1质管部负责质量记录管理程序的执行。

3．2各单位负责与各自有关的质量记录的建立和检查。

4．0程序

4．1质量记录包括能够直接或间接地证明质量体系要素运行的有效性，服务满足规范要求、法规要求和合同要求的全部证据，分类如下：

1）质量体系实施方面的记录。如文件收发记录、合同评审记录、项目分包方档案、设备管理记录、纠正措施记录、检验、测量和试验设备的检定记录、纠正预防措施记录、客户投诉处理记录、员工培训记录等。

2）服务质量验证方面的记录。如内审记录、进货物资验证记录、管理评审记录、服务的标识和可追溯性记录等。

4．2质量表格的分类编号

4.2.1质量表格采用以下形式分类编号：

1）程序文件质量记录表格编号：

**——QR————表格序号，从01开始依次排列

要素编号

质量记录标志

公司名称

2）各单位质量记录表格编号：

QR——☆☆

单位代码，一个或三个字符

表格序号，从001开始依次排列

**COP4.2.4质量记录控制程序A/02/3

4.2.2单位代码与单位名称对应如下：

公司领导：

董事长—01总经理—02管理者代表—03副总经理—04

副总经理—05总会计师—06助理总经理—07

部门代码：

质量管理部—M、工程管理部—G、清洁绿化部—Q、教育培训部—E、人力资源部—R、社区文化部—Z、安保部—B、财务部—C、办公室—O、会计部—K

管理处代码：

五洲大厦—WZG、银海山庄—YSG、银海华庭—YHG

管理处各班组代码：

维修班—WXB、护卫班—HWB、清洁班—QJB、财务室—CWB、车库岗—CKB、大堂岗—DTB、

道口岗—DKB、巡逻岗—XLB、消防中心—XFB、服务中心—FWB、会所—HSB、超市—CSB。

4．3体系文件分发号的控制

4.3.1质量手册（QM）、程序文件（COP）由质管部发放。

发放号：QM—单位代码、COP—单位代码

如发放给银海华庭管理处的《质量手册》的发放号是：QM—HLG

4.3.2各部门的作业指导书由该部门负责发放。

发放号：作业指导书编号—单位代码

如安保部《安全保卫管理手册》（WI/B）给银海华庭的发放号是：WI/B—HLG

4.3.3某一项工作的作业指导书由相关部门负责发放。

发放号：WI/相关部门代码——相关文件简称——单位代码

如教育培训部2001年培训计划发放给银海华庭，则相应文件发放号为：WI/E—PXJH—HLG。

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COP4.2.4质量记录控制程序A/03/3

4.3.4管理处负责将文件发放给各班组、相关人员。

发放号：该文件编号—班组代码/人员工作牌代码

如银海华庭将《建筑装饰管理手册》发放给维修班的发放号为：WI/G—WXB

4.3.5单位的发放文件1年为一次记录周期，文件发放的记录为：

发放号：单位代码—00X（X为自然数）—四位年份文件名称

如质管部2001年的第5号文件《4月份月检情况通告》发文记录为：

M—005—2001《4月份月检情况通告》

4.3.6第4.3.5条中文件范围包括除QM、COP、WI系列及QR系列以外的资料，QR系列发放不需填写发放号，只需填写《发放记录》。

4．4质量记录的填写

4.4.1质量记录的填写力求真实、准确、完善和字迹工整，不得有造假和乱涂乱改现象。

4．5质量记录的收集保管

4.5.1质量记录的收集保管由各单位指定专人负责，并在收文2日内填写《记录表格清单》。要求记录清晰完整，不允许有破坏残缺，签字手续应齐全。不符合上述要求的记录，相关人员不予接收。在质量记录有效期内，文件管理人员必须保证质量记录完整无缺。

4．6质量记录的借阅

4.6.1根据工作需要，经单位主管批准，本公司人员可借阅存档的记录，应填写《借阅记录》。借阅期一般以三天为限，文件保管人员负责办理借阅手续并监督相关人员按期归还，文件归还时，应确保完整无损。

4．7《记录表格清单》的内容包括序号、编号、名称、状态、对应文件、责任部门、保存期限等。

4．8失效质量记录的处理

4.8.1超过保存期或失效的质量记录或表格，由各单位保管人员在接到新表格记录后负责销毁。

5．0相关文件与记录

QR-4.2.4-01《记录表格清单》

QR-4.2.3-06《借阅记录》

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COP5.4.1质量目标控制程序A/01/2

1．0目的

质量目标控制程序是保证公司质量方针开展，实现顾客满意的具体措施，是评价体系有效性的重要判定指标。

2．0范围

公司内与质量目标有关的组织及其组织行为。

3．0职责

3．1总经理负责批准公司质量目标及公司年度工作方针目标管理矩阵图。

3．2管理者代表负责批准、监控各单位质量目标和工作目标的实施。

3．3办公室负责制定企业三年发展规划和年度公司工作要点。

3．4质管部负责组织相关部门制定公司的质量目标和工作目标。

3．5质管部负责编制公司质量目标和年度工作方针目标管理矩阵图。

3．6各单位负责制定及实施与本单位相关的质量目标和工作目标。

4．0程序

4．1质量目标的内容应包括以下几个方面：

1）对持续改进方面的承诺的体现；

2）物业项目的要求，包括其固有特性和赋予特性；

3）满足实现顾客要求所需的资源、过程、文件、活动等。

4．2质量目标的制定

4.2.1公司各部门根据本部门年度工作总结及相关工作的统计数据，制定出相关的年度计划及相关的控制指标，报主管领导批准后，提交给办公室。

4.2.2办公室根据上级公司对我司的发展期望，并参考各部门的工作总结和工作展望制定出企业三年滚动发展规划、年度工作要点及个别的具体指标。

4.2.3质管部根据公司年度工作要点及相应的体系文件要求，制定出公司年度质量目标。

4.2.4质管部根据公司批准的质量目标，结合公司工作要点内容，制定公司《年度工作方针目标管理矩阵图》，管理处据此制定合适的管理矩阵图。

4．3质量目标的发放

4.3.1质管部在质量目标和工作方针目标管理矩阵图批准后一周内发放给所有单位。

4.3.2管理处应在收文后两周内制定出本单位的管理矩阵图，报管理者代表批准后执行。

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COP5.4.1质量目标控制程序A/02/2

4．4质量目标的实施

4.4.1各部门应把相关的质量目标分解到《月工作计划》中执行，并通过部门例会的形式对

实施情况进行评价，并保留相关会议记录和《出席会议人员签到表》。

4.4.2各部门在每月前3个工作日内，将本月工作计划上报给公司主管领导，并由部门负责人向领导汇报上月工作完成情况。

4.4.3质管部通过月检、季检的形式对管理处的质量目标的实施情况进行监控。

4.4.4管理处在每月前5个工作日内，将上月工作完成情况和本月工作计划交到质管部，质管部负责收集、统计相关信息，并上报管理者代表。

4．5调整

4.5.1公司任何人对质量目标的调整可提出调整建议，由质管部负责收集。

4.5.2质管部负责组织相关部门和人员进行评议，在主要责任部门主管同意调整的条件下，由质管部报公司主管领导同意后，填写相关记录，报总经理批准。

4.5.3调整后，相关单位负责各自调整职责内的工作。

5．0相关文件与记录

QR-5.4.1-01《工作方针目标管理矩阵图》

QR-5.4.1-02《月工作计划》

QR-5.4.1-03《出席会议人员签到表》

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COP5.5.3内部沟通控制程序A/01/2

1．0目的

公司应建立适当的内部沟通渠道，保证有效的沟通过程，确保对体系的有效性进行充分的沟通。

2．0范围

公司内部各单位、层次之间的沟通。

3．0职责

3．1管理者代表负责保障沟通渠道的建立，汇总各单位的沟通信息。

3．2单位主管负责本部门内部沟通，并积极与相关单位进行有效沟通。

3．3每位员工应注意日常信息收集，为内部沟通提供良好的素材。

4．0程序

4．1部门间的沟通

4.1.1各部门应建立每周一次的例会制度，会议由部门主管负责召开。

4.1.2例会内容以总结上周工作完成情况和部署下周工作为主，并以会议签到的形式保留相关记录。

4.1.3部门间因工作牵涉面和检查覆盖面的关系，有必要对本部门下周开展工作的情况与相关部门联系，并将联系的情况填写在《内部沟通记录》上。

4.1.4各部门保留本部主动沟通的有关记录，对协助其它部门的沟通只需在召集部门的沟通记录上签字认可。

4.1.5部门间的沟通的形式有以下几种：

1）参与对方例会

2）与对方人员沟通

3）由主管领导组织有关部门主管的会议

4.1.6部门间的问题传递由发现部门填写《公司总部问题转呈单》，并由对方签字确认。

4.1.7各部门应对本部门接手的事项按时、认真处理。

4．2部门与管理处的沟通

4.2.1在管理处发现问题后，对一般的问题由管理处电话通知或上访到相关部门即可。

4.2.2对较复杂或较严重的问题，由管理处填写《管理处对公司部门问题转呈单》，并及时反馈

到相关部门。

**

COP5.5.3内部沟通控制程序A/02/2

4.2.3相关部门应及时处理，并及时反馈到管理处，并由主任签字认可。

4.2.4部门主动反馈到管理处的信息，接听电话人员必须及时将有关信息准确登记，属公司内部事务的登记在工作记录上，属顾客信息类的应登记在《与顾客沟通登记表》中，并加以注明由部门转告。

4．3管理处间的沟通

4.3.1管理处间应主动加强交流和沟通，方式由互相参观、派人培训、学习等方式进行。

4.3.2管理处间的沟通应记录在主任和办公室的工作记录上，接待方还应登记在有关表格上，如员工培训记录、出席会议人员签到表等。

4．4信息分为内部信息和外来信息两部分，识别有价值的信息予以登记，并以“*”表示外来信息。

4.4.1管理层每位员工都应建立自己的信息记录，操作层可将有关信息记录在对应表格上。

4.4.2信息记录以工作日志、日常笔记的形式存在，务必做到记录准确、清晰，有追溯性。

4.4.3对于内部有价值的信息，相关人员以工作日志的形式登记即可。

4.4.4对于外部信息，管理处应登记在《与顾客沟通登记表》上。

4.4.5全体员工都有责任接受信息和记录相关信息，各单位应将信息的处理情况在周例会上进行有关评审，并将评审和处理情况作为会议记录输出。

5．0相关记录

QR-5.5.3-01《内部沟通记录》

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COP5.6.0管理评审控制程序A/01/2

1．0目的

确保公司质量管理体系是适宜、充分、有效的，并能满足标准和方针、目标的要求。

2．0范围

公司最高管理层对公司质量管理体系运行的评审。

3．0职责

3．1总经理负责管理评审及批准《管理评审计划》、《管理评审报告》。

3．2管理者代表负责审核《管理评审计划》、《管理评审报告》。

3．3质管部负责编写《管理评审计划》、《管理评审报告》。

3．4质管部负责相关文件的收集和发放、保管。

3．5各单位负责准备相关的管理评审资料。

4．0程序

4．1评审计划的制定

4.1.1质管部应于每次管理评审会议前两周拟出该次的《管理评审计划》，经公司领导审批后提前一周发放给各单位主管。各单位主管应认真学习、全面准确把握《管理评审计划》，准备好与各自有关议题的议案并形成书面材料。

4.1.2评审计划包括评审目的、评审依据、评审组织、评审地点、评审时间、评审内容等。

4．2评审内容

4.2.1依据近期的内审报告、服务质量汇总资料及其它有关质量、安全、环保等重要信息，对体系的运作是否达到三性一率的要求进行准确的评审；

1）内审结果是否准确，质量体系运作是否有效；

2）服务质量是否符合物业使用人的规定或要求；顾客对投诉处理的反馈是否感到满意；

3）质量体系是否持续、有效和适宜；是否达到公司的质量方针、质量目标规定的要求；

4）服务过程的实施和监控是否达到预期目标，服务的符合性如何；

5）预防和纠正措施的实施是否有效；

6）以往管理评审中提出的问题是否有效、按时解决；

7）质量改进的建议；

8）其它需评审的内容。

4．3评审结果

4.3.1每次管理评审后应形成完整的评审报告。评审报告应详细记录有关评审内容的结果。

4.3.2对评审中提出的不合格项，由相关单位提出纠正措施，按《纠正措施控制程序》执行.

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COP5.6.0管理评审控制程序A/02/2

4.3.3管理者代表负责验证纠正措施实施效果，及时向总经理汇报纠正措施执行情况，并保证不合格关闭。

4．4评审报告的管理

4.4.1质管部负责在批准评审报告后一周内将其发放给与会相关单位，正本由质管部存档。报告正本与所有副本各项内容应完全一致，但管理者代表应在正本上填写验证相关措施的落实情况，评审报告保存期为3年。

4．5总经理负责每年至少组织一次管理评审，时间间隔不超过一年度。

4．6必要时总经理有权决定临时进行管理评审。

4．7管理评审以会议形式进行，参加人员为公司领导、部门主管及中心或独立管理处主任等人员。

5．0相关文件与记录

COP8.5.1《纠正措施控制程序》

COP8.5.2《预防措施控制程序》

QR-5.6.0-01《管理评审计划》

QR-5.6.0-02《管理评审报告》

QR-5.6.0-03《管理评审签到表》

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COP6.2.0人力资源及培训控制程序A/01/4

1．0目的

确保公司内与质量活动相关人员的能力能够得到技术支持。公司应不断增强员工的质量意识，满足其通过培训教育提高工作能力的需要，并根据员工的能力和意识合理调配人力资源。

2．0范围

适用于公司人力资源管理活动和培训工作。

3．0职责

3．1人力资源部负责公司的人力资源开发、管理、考核、使用工作，制定《年度招聘计划》，并组织实施。

3．2人力资源部负责员工的岗位调配，根据员工的能力和特长合理安排工作。

3．3人力资源部负责管理人事档案及相关资料信息。

3．4制订人事管理工作的各项规章制度并负责执行。

3．5指导各二级单位搞好人事管理的各项工作。

3．6教育培训部负责公司的培训工作，并制定公司年度培训计划。

3．7教育培训部负责培训工作计划的组织实施、绩效考核、记录证书保管等。

3．8各部门负责制定本部门的年度培训计划，并协助教育培训部实施具体培训工作。

3．9质管部在月检或季检时负责对管理处培训计划的实施和效果进行检查。

3．10各管理处负责操作、落实培训计划并作好相关记录。

4．0程序

4．1人力资源统筹

4.1.1员工能力要求

1）人力资源部组织各单位依据质量管理体系的要求，确定各级员工的岗位职责。

2）人力资源部根据公司各个岗位的需要合理调配员工。对个人能力的判断是根据其受教育程度、爱好特长、培训情况、现有的技能及以往的工作经历等方面进行综合评议的。

4.1.2人员招聘

1）各单位在需要增加人员时，按公司规定填写《人力资源申请表》，交人力资源部处理。

2）因公司发展或工作需要，需要招聘人员时，人力资源部应适时制定《年度招聘计划》或

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COP6.2.0人力资源及培训控制程序A/02/4

分别制定《季度招聘计划》，在计划中要明确对应聘人员能力的要求。

4.1.3人员调配

1）人力资源部依据员工岗位工作表现进行转正、续约或年度考核，发现员工不适宜所在岗位的职责要求时，应及时调换员工岗位。

2）员工岗位发生变化时，应按规定程序办理调配、进行培训等工作。

3）人力资源部负责对操作层的岗位调配，根据公司决议执行对管理层员工岗位调配。

4.1.4公司实行全员劳动合同制，员工合同期限为一年，期满续签或终止。

4.1.5人力资源部负责收集、审查、保存所有员工的人事档案和相关学历、简历、等级、能力证明的资料。

4．2培训

4.2.1培训目的：不断提高员工的质量意识和工作能力。

4.2.2公司或各单位在制定培训计划时应考虑以下内容：

1）企业发展规划及目标的要求；2）质量管理体系的要求；3）岗位能力的需求。

4.2.3培训计划

1）每年1月15日前，由各部门主管制定本部门的年度培训计划并报培训部审核。

2）培训部在2月15日前，根据部门的年度培训计划和其岗位职责制定公司年度培训计划。

3）公司主管领导批准后执行。

4）对重要的培训或临时的专项培训活动，培训部在具体实施前还应制定相应的培训计划或通知，明确受训人员、地点、日程安排及资源需求，经批准后实施。

5）培训部根据变化情况可增改公司《年度培训计划》，经批准后实施。

4.2.4培训内容：注重对员工进行质量意识方面的培训和专业技能的培训。

1）企业管理制度和企业文化

A、企业工作宗旨、工作精神教育；B、企业文化、企业规章；

C、员工守则教育；D、人事劳动纪律及保卫、安全、防火教育。

2）专业知识和专业技能

A、管理人员：质量管理及质量管理体系、职业道德、物业管理专业知识、岗位职责。

B、维修人员：设备操作、维护、保养专业技能、作业规程、服务质量标准、岗位职责。

C、护卫人员：工作标准、职责、纪律、礼仪礼貌、各项规章、有关的政策、法令、消防知

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COP6.2.0人力资源及培训控制程序A/03/4

识、队列、体能等专业知识和技能、职业道德教育。

4.2.5培训的实施及效果考核

1）为保证培训的质量，培训机构或人员的资质需经认定。

2）员工参加适当的培训可保证其满足其职责要求和利于员工个人发展。

3）岗位培训分为岗前培训、转岗培训、在岗培训。

4）培训的形式有外派学习、委托讲课或现场指导培训、内部自行培训。

5）培训部根据培训计划组织有关部门定期以笔试、口试、实操等形式进行考核，以保证培训效果。考核试卷、分数均应留档保存在培训部或相关部门。

6）对特殊技术工种及专业技术人员实行持证上岗制。

4．3岗前培训

4.3.1各相关单位负责对所辖新员工进行岗前培训。对新员工的岗前培训要求使其了解质量方针和熟悉岗位职责，掌握必备的工作技能和方法。

4.3.2培训内容

1）了解公司的质量方针和质量目标及公司的发展规划；

2）了解所在单位、岗位的工作性质、特点和必备的工作技能；

3）理解其所在岗位的职责、工作规范和职业道德规范。

4.3.3岗前培训可采用由主管人员出具评定意见方式考核，并将考核意见填入《员工岗前培训考核表》中，对同意录用人员，同时将考核结果填入《员工培训记录》中。

4．4转岗培训

4.4.1对因工作需要及人事调整的人员的转岗培训，要求其掌握新任岗位必备的工作技能和方法，重新具备上岗条件。

4.4.2培训内容

1）熟悉所在部门、岗位的工作性质、特点和必备的工作技能；

2）熟悉所在岗位的职责、工作规范和职业道德规范。

4.4.3转岗培训可采用由主管人员出具评定意见方式考核，将考核结果填入《员工转岗培训考核表》中。对于转岗到特殊技术工种或专业技术岗位的人员，必要时需外派学习培训，使其持有相关岗位的上岗证书。将其考核结果及证书填入到《员工培训记录》及《员工证书一览表》。

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COP6.2.0人力资源及培训控制程序A/04/4

4．5在岗培训

培训部和各单位对所辖员工通过岗位交流、服务讲解以及对特殊技术工种和专业技术人员的升考、评审对员工进行在岗培训。使其满足公司质量管理体系规定的要求。考核方式可采用口试、笔试或实操并由主管人员出具评定意见三种方式。

4．6外派学习培训

4.6.1特殊技术工种及专业技术岗位要求的上岗培训及等级升考培训需参加外派学习培训。

考核结果以培训部门颁发的上岗证书为依据。

4.6.2对按照主管要求参加的技术、技能培训及业务技能、业务政策的培训，需参加外派学习培训。考核结果以培训部门出具的考核结论为依据，若无考核结论应视为考核不合格。

4．7委托讲课或现场指导培训

4.7.1根据公司业务发展的需要所需进行的业务技能、知识的培训可采用委托讲课或现场指导培训。可根据培训要求及培训内容，必要时可采用笔试答卷的考核方式考核。

4．8各级部门的内部自行培训

4.8.1根据公司业务需要，公司各单位可根据实际情况对有关员工进行内部培训，内部培训可采用由主培人员以口试或笔试答卷的方式进行考核。

4．9对质量意识的培训

4.9.1对员工质量意识的培训应贯穿于公司整体培训之中，让员工意识到其所从事的活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献。

4．10激励措施

4.10.1人力资源部应配合总经理以满足工作标准的能力来选择人员，并且通过制造创造性的工作方法和更多的参与机会来发挥组织内每个成员的潜力。

4.10.2培训部应通过开展信息交流会，传递信息文件来加强员工之间的沟通，以提高全体人员的协作意识和服务质量意识。

4．11记录的保存

4.11.1人力资源部及管理处应将所辖员工个人信息、身份及变动信息记录，并及时更新。

4.11.2培训部及管理处负责所辖员工培训及考核的记录,并将有关内容记录在相关记录上。

5．0相关文件与记录：

WI/R《人事工作管理手册》WI/E《教育培训管理手册》

WI/PXJH《年度培训计划》QR-6.2.0-01《员工证书一览表》

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COP6.3.0基础设施控制程序A/01/2

1．0目的

通过对物业管理项目基础设施的管理，可合理地利用设备、机具等各种资源，使所有设施在使用过程中能够满足提供服务的要求，并达到有效利用资源的目的。

2．0范围

适用于公司管理范围内的场地、设施、设备及支持性服务等。

3．0职责

3．1办公室负责对机关的办公场所、办公设施设备、车辆等设施进行管理。

3．2办公室、安保部负责对电话、电脑网络及对讲机等通讯器材的管理。

3．3工程部负责管理项目全阶段的水、电、气等基础设施的保证。

3．4相关部门负责按照文控要求对图纸、标准、说明书等进行管理。

3．5管理处负责各自辖区的基础设施的标识、维护和保养等管理工作。

3．6相关部门负责协助管理处进行场地维护和支持性服务的提供。

4．0程序

4．1办公场所管理

4.1.1办公室负责公司办公场所及部门位置的安排。各部门应在指定区域内合理安排部门的人员、资料、设备等。

4.1.2按部门分布位置机关分成8个片区，每个片区由相关部门进行环境、秩序、卫生、资源方面的管理。

4.1.3会计部对办公设备进行编号，员工对责任于己的设备、设施、用具进行使用和保管。

4．2办公车辆管理

4.2.1公司用车由办公室统一安排，部门如需申请用车，应于事前向办公室提出用车申请。

4.2.2办公室同意用车后，派出车辆，车辆行车路线应遵守申请过程中的行程、目的、时间。

4.2.3对申请用车得到批准后，在非客观原因或外来原因造成的延误由用车部门主管负责。

4．3通讯工具管理

4.3.1办公室负责对公司机关的电话、INTEL网络使用进行管理。

4.3.2员工应遵守公司有关规定，直线电话禁拨声讯台，分机禁止上网。

4.3.3安保部负责公司内对讲机的管理，具体内容见《安全保卫管理手册》。

4．4公共设施设备管理

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COP6.3.0基础设施控制程序A/02/2

4.4.1工程部按公司相关文件对管理项目各阶段的公共设施设备进行管理，详见《建筑/装饰管理手册》、《顾问项目工作手册》及《设备管理工作手册》。

4．5管理处分别按照公司相关文件规定的内容，分别对办公场所、办公车辆、通讯工具进行严格的管理，并对公共设施设备按照相关规定进行日常管理。

4.5.1管理处员工在离开工作岗位时，不得对其使用的电脑或内容进行任何破坏行为，特别是某些管理处拥有的系统性软件。由管理处主管监督。

4．6提供支持性服务

4.6.1各单位应在履行职责时完全遵守公司的规定，并能够提供后延性支持服务。

4.6.2部门应通过对供方施加影响的使其对提供的服务或产品负责，并提供适当的后延性服务。

5．0相关文件与记录

WI/G《建筑/装饰管理手册》

WI/GW《顾问项目工作手册》

WI/S《设备管理工作手册》

WI/B《安全保卫管理手册》

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COP6.4.0工作环境控制程序A/01/2

1．0目的

为员工创造良好的工作环境，消除一切影响环境的不良因素。

2．0范围

公司内的工作、服务、经营等所有工作环境的控制。

3．0职责

3．1各单位主管负责对所管理范围内人员的情绪、心理的掌握，充分发挥每位员工的创造力和工作潜能。控制好工作环境中物的因素，包括卫生、震动、噪音、光、空气流通等因素。

3．2人力资源部应控制好人的因素，在公司內部力争创造良好的人际关系。按政府有关规定负责向员工发放劳动保护用品和福利用品。

3．3各单位主管负责对所在的工作场所、服务场所、员工集体宿舍、员工食堂等工作、生活环境的安全卫生检查。

4．0程序

4．1对工作环境的管理包括人与物两个因素的管理。

4．2对人的因素的管理。

4.2.1充分发挥员工的潜能及创造性。

各级管理人员要求所属员工按规定的岗位职责和作业指导书工作，还要注重发挥员工的潜能和创造性，按照“全员参与”的质量管理原则通过开展员工工作评定、鼓励员工多提合理化建议等方式，为员工提供更好的参与环境，使管理工作不断创新和改进。

4.2.2对员工情绪及心理稳定的管理

各级管理者要通过观察、交友、谈话等方式，掌握本单位员工的思想动态，并尽可能地调整员工的不良心理状态，融洽员工之间的人际关系，保证各项工作高效、顺利进行。人力资源部要为各单位配备好人员，创造良好的工作环境。

4.2.3安全规则与劳动保护

1）管理处的操作人员要遵循自己的工作职责，严格按作业指导书进行操作，防止质量、安全事故的发生。

2）维修人员、施工人员要严格执行深圳市安全操作规定进行作业，高空、带电作业时要做好劳动保护，带好工具，做好作业防护。

4．3对物的因素的管理

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COP6.4.0工作环境控制程序B/02/2

4.3.1物的因素包括：食堂管理、工作场所的卫生、噪音、夏日冷气要求控制的温度等因素。

4.3.2管理处要对食堂进行严格管理，要定期组织食堂员工进行体检，有慢性传染病者不得在食堂从事工作。

4.3.3管理处每日要对食堂、工作场所的卫生进行巡查，质管部每月、季的检查要对公共宿舍卫生、工作场所进行认真检查，并填写清洁绿化月检表。

4.3.4空调在夏日室内外温差控制不超过100C，可能情况下设定温度为230C，风量置于中档。

4.3.5施工现场要避免噪音扰民，在住宅区的工地要避免在夜间及午休时施工。

4.3.6泵房、风机房要避免噪音超标，机体安装要严格按照安装规范操作，要有减震措施和防噪设施。

4.3.7各管理处对易燃、易爆的物品要进行隔离存放。要按照国家相关的安全管理规定进行物品管理。

5．0相关文件与记录

EQM《环境管理手册》

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COP7.1.0服务过程的策划控制程序A/01/2

1．0目的

通过对策划的控制，使策划工作有序开展，达到公司规定的目标。对服务过程的策划，识别出为顾客提供服务所需的过程，确定过程所需资源，制定过程的的控制方法。

2．0范围

适用于公司向顾客提供的服务，包括对日常提供的服务，对潜在顾客提供服务，对顾客提供的新服务，对新管理区域的管理服务。

3．0职责

3．1公司负责向顾客提供的服务总策划，通过对公司《年度工作方针目标管理矩阵图》的实现和控制来实施。

3．2管理处根据公司策划负责对小区服务过程的策划，由管理处主任制定管理处的矩阵图，报管理者代表批准后实施。

3．3新接项目的服务策划由相关管理处编制入伙方案，报管理者代表批准后实施。

4．0程序

4．1管理处根据公司对每个管理项目的要求确定服务的范围、内容及实施方案与计划。可参考以下内容：

1）管理评审中发现服务中需改进的方面。

2）顾客的要求和期望。

3）合同、委托书要求。

4）法律、法规及相关规范的要求。

5）社会需求。

6）公司质量体系要求的目标。

4.1.1管理处在确定目标时应有质量目标、工作目标、经济目标及其它目标等。

4．2达到服务要求所应有的过程

4.2.1各单位应识别达到目标所要有的过程，过程的识别应确保控制能力，可使过程有效的运行，并达到预定目标。

4.2.2各单位在识别过程时应考虑过程之间的相互关系，并对此加以必要的控制。

4.2.3服务过程应有相应的文件支持，文件中应明确服务的质量目标。

4．3过程的资源需求

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COP7.1.0服务过程的策划控制程序A/02/2

4.3.1管理处负责为管理项目配备实现目标所需人员。

4.3.2公司各单位为管理项目配备实现目标所需物资资源。

4．4制定控制方法

4.4.1管理处负责制定过程中的验证方法；

4.4.2管理处负责制定过程中的确认方法；

4.4.3相关单位负责制定过程中的监视方法；

4.4.4相关单位负责制定过程中的检验方法；

4.4.5相关单位负责制定过程中的实验方法。

4．5各单位人员在确定实现过程及服务满足要求时，能够提供所需的记录作为证据。

5．0相关文件与记录

COP7.5.1-01《物业项目拓展控制程序》

COP7.5.1-02《物业前期介入控制程序》

COP7.5.1-03《物业接管入伙控制程序》

COP7.5.1-04《日常服务控制程序》

QR-5.4.1-01《年度工作方针目标管理矩阵图》

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COP7.2.2服务要求的评审控制程序A/01/2

1．0目的

在提供服务之前，通过服务要求的评审，准确理解顾客及委托方要求，保证要求得到解决，确保公司具有提供服务的能力。

2．0范围

适用于本公司在向顾客提供服务的承诺之前或签定合同之前，对已识别的顾客要求及分别

规定的附加要求实施的评审，包括标书、重大物业管理合同、一般合同、口头订单等要求。

3．0职责

3．1总经理指导和批准标书或重大物业管理合同要求的评审。

3．2商务部负责组织相关单位对标书或重大物业管理合同进行评审，并负责填写相关记录。

3．3相关单位负责对本单位签署的一般性合同进行评审，报主管领导批准后有效。

3．4质管部负责组织对顾客要求的识别和评审，并作好相关记录。

3．5部门主管和管理处各级主管负责口头订单要求的评审。

4．0程序

4．1明确标书、合同、口头订单对服务的要求

4.1.1相关单位应组织人员开展市场调查，与供方、委托方保持经常沟通，从而真正了解对方的真实需要，以便确定服务的要求。

4.1.2管理处、质管部与顾客紧密沟通，了解其暗示要求，并将暗示要求明确化。

4.1.3相关单位应确定服务过程中涉及的法规要求及关注其变更情况。

4.1.4各单位应明确公司对服务的要求。

4．2服务要求的评审

4..2.1总经理督促商务部在标书送交前及物业管理合同签订前召集有关人员对标书及合同对服务的要求进行评审，对评审的结果以《标书评审记录》、《合同评审记录》形式保存。

4.2.2公司分管领导组织相关人员对一般性合同要求进行评审，应有相关《合同评审记录》。

4.2.3各单位主管组织相关人员对一般口头定单的要求进行评审，应保留相关评审会议记录。

4.2.4质管部负责将收集到的集中反映的顾客信息以报告形式提交相关部门进行评审。

4．3对合同评审的确保应考虑以下几个方面：

1）服务要求（一般性、特殊性要求）得到规定，各项内容明确、合理。

2）服务要求应符合现行法规、法律要求。

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COP7.2.2服务要求的评审控制程序A/02/2

3）公司是否具有能力满足规定的要求。

4．4服务要求改变的控制

4.4.1当服务要求改变时，应重新评审。

4.4.2若物业合同中发现问题，商务部应在2天内通知对方，及时对合同进行更改并重新评审，评审内容记入《合同评审记录》。

4.4.2评审后更改的内容应在相关评审记录上明确标识并正确传达到有关方面。

4.4.3参与评审的有关人员应在《合同评审记录》及相应的措施记录上签名以表示同意已评审的内容。

4.4.4对已经评审的且未改变服务要求的可不再进行评审。

4.4.5一般合同或口头订单的改变评审可按以上程序执行。

5．0相关文件与记录

QR-7.2.2-01《标书评审记录》

QR-002T《合同评审记录》

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COP7.2.3与顾客沟通控制程序A/01/3

1．0目的

通过持续的与顾客保持多种方式的沟通，对服务过程的相关信息及时有效地收集和分析，确保公司提供的服务满足顾客的要求。

2．0范围

适用于与顾客全方位的沟通，包括提供服务前、服务时和服务后的各阶段。

3．0职责

3．1管理处要建立各种渠道，通过为顾客提供服务，及时获取各种信息，达到与顾客有良好的沟通的目的。

3．2质管部负责统计公司管理服务工作的满意度和顾客意见。

3．3管理处在执行各项合同或订单时，要与顾客沟通，征求其对合同或订单执行情况的评价。

4．0程序

4．1与顾客进行沟通的信息

4.1.1公司负责提供的服务信息，包括业主公约、业主/用户手册、住户须知、各类通知。

4.1.2管理处负责实施的日常管理信息和与顾客有关的信息。

4.1.3管理处代发的外部信息，如政府文件、社团信息等。

4．2沟通的渠道和方式

4.2.1管理处在为顾客提供服务中通过电话、走访等方式征求顾客的意见，并将其意见记录在《与顾客沟通登记表》上，及时对意见进行处理并作出答复。

4.2.2公司及管理处通过告示、文件、通知、网络等方式将管理、服务信息向顾客传递。

4.2.3当顾客或委托单位询问服务项目问题时，接待人员应详细予以解答，超出服务范围应及时说明。

4.2.4管理处在执行合同或订单时，根据服务项目的具体情况及顾客的要求，通过电话、传真、现场参观等方式与客户沟通，使顾客及时掌握合同或订单的执行情况。如合同或订单需修改，合同的执行单位应及时与顾客沟通。

4．5收集顾客反馈意见的方式

4.5.1在各管理区域公布公司投诉电话，随时欢迎顾客对公司管理提出意见。

4.5.2管理处实行24小时值班制度，铃响三声之内接听电话，记录和处理各种问题。在办公室、财务室、维修班、护卫班必须各有一本《与顾客沟通登记表》，随时登记有关信息。该表

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COP7.2.3与顾客沟通控制程序A/02/3

应存放在固定的岗位，不能由私人保管。

4.5.3管理处每月要对维修质量、服务态度进行回访，填写维修回访记录，以顾客签字为准。

4.5.4每月管理处对收集到的顾客意见进行识别、核实。对职责范围内有能力处理的，要积极处理并彻底解决，并将结果告知提供者。质管部在检查中要对处理顾客意见结果进行验证。

4.5.5管理处应积极主动与业主委员会和业主代表沟通，倾听意见，有关会议及信息要登记。

4.5.6每年由质管部统一安排公司的管理工作意见征询表。管理处向顾客发放意见表，并及时进行统计、分析，集中反映的问题要认真做出公开答复。

4.5.7各单位积极向顾客宣传“五洲家园服务网”，可通过网上交流和意见处理增加与顾客的沟通。

4．6投诉的接待与处理

4.6.1部门接待的投诉

1）在接到投诉后，应耐心倾听，在适当的时刻作出相应的、正确的解释。在接听完毕后，应主动告诉对方投诉电话号码，由质管部受理。

2）将相关信息记录在《顾客来访/投诉处理单》上，并根据以下原则进行转交或处理。

A、质管部负责对员工服务态度、服务质量方面投诉的查处。

B、工程部负责与土建、装修、设备有关的投诉内容的处理。

C、财务部负责与收费相关的投诉的处理。

D、涉及经济赔偿/补偿、针对管理处主任或副主任的投诉由公司分管领导解决。

E、若投诉为函件形式的，经公司分管领导同意后，方可作出答复或复函。

F、若需多个部门联合会诊、处理的，则由主要承办部门负责组织，相关部门应该全力配合。

G、相关管理处必须履行彻底解决问题（让顾客满意）的职责，全力配合公司部门工作，不允许出现内部信息传递不及时、不准确、不全面的情况。对于管理处汇报情况不负责任、严重失实的，一经查处证实，相关人员必须承担全部责任。

3）若出现本部门不能解决的问题，应向主管领导汇报，并按领导批示进行工作。

4）对投诉事项完全处理后，应由承办部门主动联系对方，询问意见，并致谢。可将对方的期望、建议等信息反映在《顾客来访/投诉记录处理单》的背面。

4）投诉事项处理结束后，3天内应将有关记录交到质管部，由质管部负责保存。

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COP7.2.3与顾客沟通控制程序A/03/3

4.6.2管理处接待投诉

1）管理处各员工将收到的投诉信息立即传递到管理处办公室，由办公室人员识别投诉性质和

类别，对有效投诉必须填写《顾客来访/投诉处理单》，不得遗漏。

2）对公司转交的投诉问题必须在《与顾客沟通登记表》上登记，并对此作出处理。

3）凡是管理处自身能够处理的投诉，应独立处理，不得推诿。若需公司帮助解决，可直接与相关部门联系，各部门必须积极配合。

4）在处理完毕后，应尽量联系顾客在记录上签字确认，顾客签字作为解决问题的证据之一，管理处不得仿签。

5）管理处应在问题解决后，对此事作出相应的原因分析和采取预防措施。对于重大的投诉的处理应填写《纠正措施报告》和《预防措施报告》。

6）管理处必须在顾客要求的期限内解决问题，如需延期，则应主动告诉对方，以得到对方的谅解。

5．0相关文件与记录

QR-7.2.3-01《业主公约》

QR-7.2.3-02《业主/用户手册》

QR-7.2.3-03《与顾客沟通登记表》

QR-7.2.3-04《顾客来访投诉处理单》

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COP7.4.1采购控制程序A/01/3

1．0目的

公司应确保采购的物品和接受的服务符合合同、标准和规范要求，保证公司服务质量。

2．0范围

适用于直接影响服务质量的采购的物品和接受的服务，如设备的零配件、提供给顾客使用的物品等。

3．0职责

3．1工程部负责公司大宗和批量物品的采购及物品供应商的选择和评定。

3．2部门和管理处采购主管负责200元以下零星物品的采购及经工程部授权可以自行采购的物品购买。

3．3部门和管理处采购主管负责采购计划的制定和采购物品验证记录单的填写。

3．4公司主管领导和管理处主任负责采购计划的审批。

4．0程序

4．1合格供方的选择

4.1.1合格供方根据以下三条进行选择：

1）品牌优良、价格合理；

2）具有营业执照或相应政府批文的企业；

3）提供的物品/服务质量良好和信誉较好的商家或厂家。

4.1.2工程部和管理处应建立《合格供方名单》，作为公司供方的选择，主管领导负责审批《合格供方名单》，执行部门应随时根据实际供货关系来评定供方，合格供方的增删应由审批人审批。合格供方可分为物品类供方和服务供方。

4．2采购计划控制

4.2.1采购按实际情况可分为计划采购、临时采购和紧急采购。

4.2.2管理处、部门采购主管负责在每月5日前编制该月采购计划并报主任或公司主管领导审批，采购计划应说明物品名称、规格、数量、需要日期、单价、质量要求（必要时）等。

4.2.3对临时采购的物品，采购主管应在当天填写或补填《采购计划审批表》，并报审批人审批，采购日期按实际发生日期填写，要求用明显标识（*）注明。

4.2.4对紧急采购的物品，采购物品应在实际采购发生的2日内补填《采购计划审批表》，并报审批人审批，采购人按实际发生日期补填相关记录，要求用标识（J）标明。

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COP7.4.1采购控制程序A/02/3

4.2.5采购文件包括（每次根据采购情况的需要，选择以下一种或几种）：

1）采购合同

2）采购计划审批表

3）采购管理规程

4）合格供方名单

4.2.6在上述采购文件中，由申请单位表述出拟采购物品的有关信息，包括：

1）对供方物品/服务的质量要求、安全要求、验收规范，采购物品的参数、规格、数量等。

2）对供方的加工、服务过程，供货的交付程序的要求。

3）对供方设备及人员资格的要求。

4）对供方质量管理体系的要求（优先选择通过ISO质量管理体系认证的供方）。

4.2.7大宗物品采购应在工程部确定的采购网络中采购。

4.2.8价值在2千元以上的单件物品需要申请人填写《固定资产配置审批表》，并报公司逐级审批。

4．3采购物品验证

4.3.1采购物品须经过物品使用人或相关资质人员验证合格后方可使用或入库，验证人员和采购主管分别在《采购物品验证记录》上按规定记录和确认。

4.3.2对于临时和紧急采购物品，采购主管和验证人员必须做到先验证后使用，加强现场验证，以保证购进物品是需要的合格品。事后相关人员应及时填写（采购发生日期2日之内）相关记录，填写的采购日期为实际发生日期，并按上面要求的标识标明。

4.3.3对验证不合格的物品按《不合格品控制程序》采取相应的措施。

4.3.4合同规定时间，顾客可以对采购物品进行验证。

4.3.5验证方式包括目测、试用、检验、测量、工艺验证等。

4.3.6在供方的现场实施验证

1）若合同规定需在供方现场验证采购物品时，由工程部组织相关单位在供方处对所购物料现场实施验证。

2）采购人员应事先与供方做好验证安排及验证方式，以便验收活动顺利实施。

4.3.7物品使用人在供方的现场实施验证

1）若使用人要求在供方现场验证物品时，由采购人员和使用人在供方现场共同实施验证。

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COP7.4.1采购控制程序A/03/3

2）采购人员应事先与供方和使用人联系安排妥当，以便验收活动顺利实施。

5．0相关文件与记录

COP8.3.0《不合格品控制程序》

COP7.4.2《供方评价和选择控制程序》

QR-7.4.1-01《采购计划审批表》

QR-7.4.1-02《采购物品验证记录》

QR-7.4.1-03《合格供方名单》

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COP7.4.2供方评价和选择控制程序A/01/3

1．0目的

通过对提供产品或服务的供方的评价与选择，确保选择合格的供方来保证公司的服务质量。

2．0范围

为企业提供材料、物品和服务的供方的评价、选择和控制（物业管理委托方除外）。

3．0职责

3．1公司各单位负责权限内供方的选择，并对其进行定期的评价，确保合格。

3．2公司部门对相关专业供方的选定和评价结果须经公司主管领导批准。

3．3管理处对供方的的选定和评价结果须经管理处主任批准。

4．0程序

4．1选择供方

4.1.1公司对影响服务质量且符合以下条件的供方必须在评价后，方可由其为公司或顾客提供物品或服务。

4.1.2供方作为正式的法人，条件符合以下条件之一的，应参加我司的选择评价和复评：

1）提供物品/服务覆盖我司管理范围的30%以上；

2）提供物品/服务的金额超过2000元/年；

3）提供物品/服务的次数在10次以上/年。

4.1.3根据供方提供物品/服务对质量的影响程度，应从以下几个方面有选择的进行评价：

1）营业执照、资质证书、经营许可证的具备条件；

2）了解社会及其它客户对其能力的评价及后续服务的反映；

3）内部管理情况（同等条件下优先选择ISO9001认证的供方）；

4）现场调查、考察记录；

5）必要时考虑物品、服务试用结构；

6）价格因素；

7）特殊要求，如政府指定企业、重要设备部件的型式试验报告等；

8）其他要求。

4.1.4选择供方的主管部门按上述条款内容对供方进行评价，必要时相关单位也应参与评价。

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COP7.4.2供方评价和选择控制程序A/02/3

评价意见及合格与否的结果应填写在《供方评价表》中经主管领导批准后，方可成为合格供方,并登记在《合格供方名单》，合格供方应在三家以上供应商中择优而定。

4．2供方行为的监督

4.2.1有关部门根据主管领导批准合格供方，拟定与供方合作的合同、协议、订单，经主管领导审核后，确定有关正式文本。

4.2.2执行部门根据已签署的相关文件要求供方具体实施。

4.2.3在供方为公司提供物品/服务时，相关部门应根据相关文件和标准的要求对其进行检查，填写相关记录，并保存供方相关的重要质量记录。

4.2.4如发现问题，执行部门应在2日内会同相关部门和供方查明原因，并在5日内通知供方,要求其限期整改；相关部门还应对整改情况进行跟踪验证，整改合格可继续使用，否则可依据合同、文件等要求解除其合格供方资格。

4．3合格供方的评审

4.3.1对供方的评审按合同签定的执行，对没有规定评审周期的供方进行评审的频次不得低于1次/年。

4.3.2评审的对象为《合格供方名单》中的供方，对社会信誉好的大企业在条件允许的情况下积极要求对方配合评审。

4.3.3相关部门应根据以下原则对供方进行评审，并填写《合格供方年度评审记录》。

4.3.4评审内容是供方当年提供物品/服务的实际状况，包括供给的质量、品牌、及时性、价格、后续服务、环境影响等方面的评审。

4.3.5评审依据是对其进行的检查记录及整改记录、供方合同及合同执行情况等资料。

4.3.6评审标准

1）对物品及服务质量的评审：依据物品验证方法及标准对所供物品进行验证。根据验证结果的统计，来确定对方是否保持合格供应商的资格。如不合格物品累计超过抽查数量10%，公司将考虑重新选定新的合格供方。对服务质量的评审根据各管理处反馈意见进行，并确定供方是否合格。

2）对物品品牌的评审：品牌应和公司所确定的此项物品的合格品牌相符，不应为假冒伪劣之物（如没有订购品牌，则供货的质量应满足品牌质量，价格大致相当）。如一年内有三次（含三次）以上违反，则将考虑重新选定合格供方。

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COP7.4.2供方评价和选择控制程序A/03/3

3）物品/服务及时性的评审：供方应遵照合同等要求及时到位提供物品/服务，不超过2日。紧急采购时，不得超过3小时。无特殊情况（此种情况由公司掌握），延期交付超过三次（含三次），公司应考虑重新选定合格供方。

4）价格方面的评审：供方所提供的物品/服务价格应合理，单种物品/服务价格根据当天各供

方供货的平均价格上浮不超过5%。如上浮超过5%（市场调查除外），公司应拒绝验货，此类事情如发生三次（含三次）以上，公司应考虑重新选定合格供方。

5）后续服务的评审：后续服务应按照双方的协议或合同规定的执行，并在不能达到我方标

准或要求的条件下，应在我方规定的时间内完成相关整改工作，直到验收合格。对一年内后续服务出现3次以上的不合格，应给予供方警告通知。

6）在评审时，应考虑环保方面的要求。在有新的环保产品推出时，在价格及质量允许的情

况下，建议采用环保产品或绿色产品。

4.3.7对未达到评审要求的供方可取消其合格供方资格。

5．0相关文件与记录

QR-7.4.2-01《供方评价表》

QR-7.4.2-02《合格供方年度评审记录》

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COP7.5.1—01物业项目拓展控制程序A/01/4

1．0目的

保证公司物业项目拓展工作的有序及正常进行，提高物业项目拓展工作效率。

2．0范围

适用于公司内与物业项目拓展有关的组织及其组织行为。

3．0职责

3．1总经理负责批准公司物业项目拓展工作方针及公司年度物业项目拓展工作目标。

3．2商务部负责公司的物业项目拓展工作，在全国范围内对外承接物业管理项目。

3．3商务部的片区负责人负责本片区内物业项目的拓展工作。

4．0程序

4．1物业项目拓展运作流程图

物业项目信息获取

有效联络与发展商初步交涉有效跟踪及联络洽谈

全权委托

物管方式的确定顾问管理拟定合同

咨询服务

合同评审

签约

项目资料移交，协助其它单位做好项目跟进

办理结案工作

4．2物业项目信息获取

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