物资采购管理规程

1.目的

为保证大厦设备维修保养,日常办公事务及保洁工作的物资需要,提高采购工作的质量管理,特制定本管理规程.

2.范围

各部门工作所需的办公设备、办公用品、清洁用品、工服劳保用品及工程所需的配件材料和印制表格标牌等.

3.职责

3.1采购员负责对各类物资的采购工作.

3.2财务部派专人负责需采购物资的复审工作.

4.程序

4.1根据各部门月请购所需常规或急购物资填列的请购单的品名、数量、规格、型号等,及时与相关的业务单位联系,落实物资和价格后,反馈采供部主管初审后,报大厦财务部复审,再呈大厦总经理批示后及时组织物品的购入,物资到位后,及时通知有关部门领用.

4.2对急购物品,要按使用部门要求的时间及时采购.(特殊情况先购后批),确保大厦设备的正常运转.

4.3对一些规格、型号强的特殊配件和购买,可请示工程部经理,委派工程技术人员共同外出购买,以便确认规格、型号、鉴别质量.

4.4严格按照《合格分供方名册》选择采购渠道,不得擅自变更.

4.5对一些单一品种物资的选择,也要本着质量好、价格合理、服务优良的原则,签订供物意向,以保证长期稳定的关系.

4.6对常规物品尽可能参照周期使用需求量,做到计划购买,防止库存积压.

4.7对一些大宗物资要索取“三包”手续,签订三包条款以保证包修退换的执行,必要时留10%尾款.

4.8对大宗物资的采购,必须由二人操作,从询价到落实,从质量到价格均由二人共同负责.

4.9采购员要负责对物资使用随时回访,了解物资的使用情况,质量是否合格、优良,如发现质量问题,及时与分供方联系退换,对确不守信誉、质量无保证的渠道,不再合作.

4.10为提高资金利用率,便于质量低劣物品的退换,对采购的物品尽可能采取延期付款的方式来制约.

4.11库管员要对物资质量把关,对不合格物品的退换起监督作用.

4.12采购员要及时报帐,核销物品采买的手续,不许拖拉压票影响财务部结帐.

4.13对采购工作要有高度的责任感和事业心,对所分配的采买任务要认真负责、吃苦耐劳，提高工作效率,当日的工作当日完成,不拖拉,不借外出购物办私事,否则一经发现严肃处理.

4.14采购员要刻苦钻研有关业务知识,全面掌握各种物资的使用性能、使用部位、规格型号等,分析掌握市场行情,做到心中有数、业务熟练.

4.15采购员要认真填报《物资结算统计表》.

4.16树立敬业爱岗精神,遵守财经纪律,对所购进物品的质量、数量、价格等认真负责.

4.17杜绝损公肥私、中饱私囊,对营私舞弊、收受回扣或工作不负责任造成重大失误、经济损失者,由当事人悉赔,并处于二倍罚款,同时申报人事部立即开除.

5.监督执行

部门经理监督执行