管理评审报告

(1)评审目的

通过公司040l内部质量审核和纠正实施情况，总结体系全面运行以来的工作，系统评估公司质量保证体系的符合性、有效性和适应性，确定公司质量管理体系建设的下一步工作。

(2)评审内容

①040l内部质量审核的评审和总结。②质量管理体系的建立实施与适应性评价。③质量方针和目标的贯彻实施情况。④产品质量状况的分析评价。

(3)评审时间、地点及会议议程详见“管理评审会议议程”。

(4)评审情况概述本次管理评审是公司按照IS09000系列标准要求建立质量管理体系后的首次管理评审。通过对040l内部质量审核和公司质量管理体系实施情况的分析评价，肯定了体系建立以来的成绩，也看到了尚需改进或纠正的方面，为体系建设的下一步工作指明了方向。

本次管理评审，按照会议议程完成了既定的各项事宜，评审和通过了0401内审报告、040l内审和不合格项纠正实施情况报告、质量管理体系的建立和实施情况报告、质量方针和目标的贯彻实施情况报告以及公司产品质量状况评价分析报告，讨论了各部门提交的有关问题并形成相应决议，批准了重要的纠正和预防措施，并一致通过了对公司质量管理体系运行状态的决议。整个过程是规范的，达到了预定的评审目的。

本次管理评审，共制定纠正和预防措施4项，将在会后由管理者代表实施跟进验证。

(5)存在问题及有关纠正和预防措施根据040l内审和历次专查结果，4.2.3(质量记录的控制)一直存在问题。比较起来，记录的流转、归档和保存情况较好，而记录的填制则达不到要求，主要是完整性和规范性方面。过去的质量培训主要着眼于对文件的宣传和贯彻，忽视了对记录填制方面的培训。

纠正和预防措施要求:培训发展部应立即着手进行质量记录控制的培训，范围包括对记录的填制、流转、贮存、保管、处理负有责任的所有员工。同时，应尽快出台质量培训大纲，以规范公司今后的质量记录控制培训。

根据合格供方变动频次较大的特点，公司的“合格供方名单”已不适合以定期书面方式发布，经会议讨论，采购部、电脑部已分别确认采取电脑软件方式的操作可行性。

纠正和预防要求:采购部应立即着手建立电脑软件《合格供方名单》及确定控制方式工作，由电脑部负责相关技术支持和保障。

由于资料所限，电话回访仅包括销售中的送货情况，现场提货和维修未能涵盖，从而影响了回访的客观性和准确性。

纠正和预防措施要求:品质部应根据会议讨论结果立即着手引入礼品赠送和维修方面信息，扩大回访范围。

(6)关于质量管理体系运行状况的评审决议本次管理评审，通过对质量符合性、有效性和适应性的全面分析和评价，一致确认，公司目前运行的质量保证体系处于良好受控状态，符合公司当前实际情况，也适应公司近期发展的需要，总体上是符合和有效的。

通过对质量方针的综合评价可以认为，公司制定的质量方针及目标，合乎公司战略目标，也充分体现了顾客需求，总体上是合适和正确的。

会议认为，公司服务质量持续改善，表明目前所使用的服务分析工具是适用的，体系的各项服务改进工作是有效的。质量管理体系的建立，进一步加强了公司的服务工作，公司的服务工作正朝着良好的方向发展。

根据本次管理评审结果，结合公司质量管理建设的统一部署，初步确定，在完成近期第二次内审及纠正后，即进入正式认证的准备阶段。