中旅联合物业仓库管理作业指导书

1.0目的

通过对仓库实施严格、规范、安全、有效地管理，合理地调节物品的使用，提高物品有效的使用率，降低成本，达到控制物品质量完好、库房的安全和相关人员的健康安全，防止环境污染，保证应用于物业管理服务中的物品质量合格。

2.0适用范围

适于用公司仓库及其物品和仓库管理人员（以下简称仓管员）。

3.0职责

3.1行政办公室仓管员对后勤主管负责并汇报工作；

3.2仓管员负责物品的入库验收、出入库管理、登记建帐及分类、汇总、统计工作；

3.3仓管员负责库存物品的标识、安全和防护（包括贮存、搬运、包装等工作）；

3.4仓管员负责库房的安全（防火、防盗等）和库房环境控制（防潮、防腐、防霉、防污染等）；

3.5仓管员负责督促员工遵守搬运事项和相关要求，制止违规操作人员，防止物品损坏及人员伤害；

3.6仓管员负责自身承担的QHSE方面的工作，完成上级领导交办的其它任务。

3.7申购人（使用人）负责对采购物品的质量验收。

3.8申购人（使用人）负责对所领用的物品进行保管、防护和使用的管理。

4.0作业用具

4.1记录单据：入库单、物品帐本、物品标志卡、库存盘点表、领料单、物资申购单、工机具领借用登记表、服装发放登记表、报废申请单、温湿度记录表、物料安全数据表

4.2作业工具：平板车、温湿度计、排风扇、手电筒

4.3清洁用品：扫把垃圾斗洒水壶尘扫

4.4消防用品：安全警告识牌/标识语灭火器

4.5劳保用品：防护手套、防尘口罩、防毒面具

5.0作业准备（安全、环境方面）

搬运贵重物品和易碎物品时应熟悉物品注意事项，准备好防震防碰措施及搬运工具。对有毒有腐蚀性等化学药品搬运时应戴防护手套和口罩，对有毒气体应检查有无汇露情况方可搬入仓库。

6.0作业内容

6.1库房管理作业内容

6.1.1仓管员将仓库分为暂存区、托管区、废旧区。暂存区用于存放公司库存物品及各部门申购物品；托管区用于存放外单位物资，只对其加以标识，并按照物品存放要求和物品种类进行控制，但不对其合格性进行辨认；废旧区用于存放报废物品和回收的破旧物品。暂存区用于存放公司各部门按需申购的物品，由合格品区、不合格品区和待检区三部分组成。各区物品应按申购人、危险品的先后顺序分开摆放，便于验收、识别、领用。

6.1.2库内物品根据其数量、大小、性质选用合适存放方式，存放方式主要有垫板式、货架式、储柜式、其它。除托管区，区内按垛存放时，垛高不高于2.5米，每垛占地面积应不大于100平方米。

6.1.3物品采购到库后，先贮放待检区，由仓管员根据申购单物品的数量、规格、型号进外观检查和技术资料的检查，然后通知申购部门使用人对物品进行质量的验收。申购人接到仓管员验货通知后，应在2日内到仓库验收所申购的物品。急需物品通知采购到货后未及时验收领用而造成的后果由申购人自负，因未及时验收而造成无法退换货的责任由申购人自负。

6.1.4物品验收合格后，应贮放合格品区，由仓管员填写《入库单》入库，由领用人详细填写《领料单》（一式三联）进行领用。领料人在领用物品时要认真清点、检查物品的数量和质量，对贵重、易碎、易爆、腐蚀性物品领用时，仓管员应督促领料人在搬运时要小心谨慎，做好防护措施，防止物品损坏或人员伤害。

6.1.5各部门申购的物品，经部门负责人和领料人签名后可领用。在特殊情况下（急需等）可先领用，但事后须在3个工作日内补办完申购及领用手续。

6.1.6库存的物品领用时需经部门负责人、行政办主任签字后方可领用。各部门已批准申购的物品，如有库存，领用时经部门负责人签字后可领用。特殊情况（急需）时可电话请示行政办主任，经同意后可先行领用，事后须在3个工作日内补办完领用手续。

6.1.7一般情况下，仓管员应在每月第五个工作日内将上月各部门申购物品领用汇总表和库存物品领用汇总表提交给财务部。

6.1.8领用工具、设备时，除《申购单》注明为新增的物品外，应实行以旧换新，对部分贵重的五金材料和配件领用后，维修后应回收更换下的废旧品，所有以旧换新的工具、设备和废旧材料回收时应登记在《废旧品回收单》。

6.1.9物品领用出库后，在使用过程中发现物品有质量不合格，领用人应将不合格品退回仓库，存放不合格品区，仓管员将不合格品信息内容通知采购员进行确认，由采购联系供方进行退货或更换处理。

6.1.10一般情况下，物品领出后在三周内发现质量不合格品的可进行退换货，因超过规定期限而造成不能退换货的责任由领用负责人承担。

6.1.11库存物品入库后应及时在《物品帐薄》中登记建帐，做到帐、物、卡相符。物品帐薄要分类设置，物资要分品种、规格/型号等设立帐户，不同物资不得登记在同一个帐户上。记帐时应认真审核送货单或发票，如发现差错应更正后方可入帐。发料时应按照先进先出的原则。

6.1.12库存物品验收合格后（机电设备应由专业人员进行检测），应根据物品类别、性质、数量存入相应的贮存区，存入贮存区的物品应摆整齐、平稳、易取、易识别。

6.1.13化学危险品应贮放在易燃爆品区，并与库内其它物品进行隔离，物品摆放符合规定的垛高和垛距，对相互禁忌或灭火方式不同的化学危险品应隔开摆放，不得存放在同库内。对区内化学危险品应建立《物料安全数据表》（MSDS），并配备灭火器材和设有警告标识记语或警告标识牌，严格做好防火防爆安全工作。对有毒的药品、气体应做好隔离、密封工作，防止药品、气体泄露，保证库房环境无污染。

6.1.14借用仓库工机具设备时应填写《工机具领借用登记表》，归还时仓管员要进行物品的完好性检查，发现损坏或丢失应作好登记，并由归还人签名认可。仓管员填写归还日期。

6.1.15仓管员应每季度协同财务部对仓库库存物资进行一次盘点，并将盘点情况记录于《库存盘点表》中。

6.1.16仓管员应保持库房物品的清洁，对忌尘、裸露的物品，应每周小扫一次，每月大扫一次，防止积尘过多。

6.1.17仓管员应在每个工作日开启排风扇两次（上午8:00—09:00；下午01:30—02:30），并查看2次温湿计度数，并将数据记录在《温湿度记录表》中，当温度大于28摄氏度或湿度小于45%、大75%时应开启排风扇/排风阀，调节温湿度。

6.1.18仓库进出口及易燃易爆品区应设置“严禁烟火”等警告牌，库内应配备足量的灭火器材，无关人员严禁随意进入仓库。仓库内严禁吸烟或携带各种火源入库。

6.1.19仓库内采用60W以下的照明灯，照明灯安装高度应离地2米以上，照明灯正下方堆放易燃物时应尽量使用防爆灯。库内电器设备开关应设在仓库入口外或仓库入口内附近，离地高度不低于1.5米。

6.2物品管理作业内容

6.2.1物品的申购由各部门申购人根据实际情况按需填写《物资申购单》，填写申购物品时应尽可能详细、准确地写清物品的规格、型号、用途等识别性的描述内容。对于急需的物品应另加以注明，以便及时、准确地采购所需物品。因申购人填写错误而导致采购物品与实际不符而无法退换的责任由申购人自行承担。申购办公用品时应参照仓库管理模块中《市场商品指导价格》中物品价格，在各部门核定的费用内申购所需的办公用品。

6.2.2损坏的工具、设备需重新申购时，应按实际损坏的数量进行申购，领用此类物品时按照6.1.7进行领用。

6.2.3物品验收方法为：全检法和抽样法。同品10件以下物品应全部检验；同品10件以上最少应抽验10件，同品批量的物品按5%-10%的比例抽验。如果检查结果发现有一件为不合格品，则视该批为不合格批，不得验收入库投入使用，交由采购员处理，只有验收合格的物品方可办理入库手续。对特殊贵重物品（机电Ⅰ类、Ⅱ类设备）必有相关技术资料和合格证，并应请专业人员进行逐件检测。

6.2.4物品通过外包装或物品标签足以区分物品类别、规格时，可不做标识，对不能区分的物品应按品种、规格、型号、制作《物品标识卡》加以标识。

6.2.5物品贮存有包装要求时，在验收后应尽可能恢复其原包装，以保证物品的质量、功能不受影响。

6.2.6贮存的物品主要做好防腐、防潮、防火、防污染等工作，对有特殊贮存要求（温湿度）的物品，应尽量保存在适宜的环境中。对化学危险品应按其贮存要求和注意事项进行存放，并作好相应安全措施。

6.2.7报废物或破旧的物品由仓库进行回收，进行统一处理，对经鉴定尚有利用价值的物资存放于废旧品区，维修需用时到仓库进行领用。存放废旧区的物品，对有毒有腐蚀等特殊物品要进行密封包装，做好防安全、防污染措施。

6.2.8物品搬运应做到轻拿轻放，防止损坏。对贵重、易碎、易燃易爆等物品要特别小心谨慎，避免发生剧烈碰撞，搬运时要做好物品和人员安全防护措施。有毒有腐蚀物品要避免与人体皮肤直接接触，搬运时应戴防护手套或防扩口罩。搬运时物品有特殊要求（注意事项）的，应严格按要求进行搬运，因操作违规而造成物品损坏和人员伤害应视损坏程度追究当事人责任。

6.2.9搬运损坏或盘点中发现损坏、过期、变质的物品应由专业技术人员进行检查或性能检测，作出评价，如确认不可使用，应由仓管员填写《报废申请单》，经部门负责人确认、财务部审核、分管领导、总经理批准后作废品处理，并存放废旧区。

7.0异常情况处理

7.1搬运时，发生贵重物品损坏应请专业人员进行检测，视情况上报上级作相应处理；

7.2搬运时，发生碰、压伤人员时，伤势轻可先作外表消毒和包扎处理然后再送医院治疗，如果伤势较重应立即送往附近医院诊断治疗。

7.3搬运时，如果有毒有腐蚀性液体不慎接触人体皮肤时，如熟悉物品的性质，对人体伤害程度不大时可自行作出相应处理，当不能自行解决或不熟悉物品性质或对人体已造成较大伤害时应立即送往医院诊治。

7.4当库房遇小的火情时，应根据着火物资的性质取用就近相应的灭火器材灭火，同时要隔离其它未燃的可燃物。如果火情无法控制有危险时应立即通知值班室或报火警，同时报告上级领导。灭火后应及时清理现场，进行通风，查找原因。

7.5当库房内发现有毒气体泄露严重时，应立即打开库门，开启所有通风设备，加强通风。同时人员应配戴防毒面具进入库内查找原因，尽快切断有毒气源。

8.0质量记录

8.1《物资申购单》

8.2《领料单》

8.3《入库单》

8.4《废旧品回收单》

8.5《物品帐薄》（外购）

8.6《工机具领借用登记表》

8.7《物品标识卡》

8.8《温湿度记录表》

8.9《报废申请单》

8.10《物料安全数据表》（MSDS）