绿城物业服务集团有限公司办公用品申购及领用管理办法

绿城物业服务集团有限公司

办公用品申购及领用管理办法

GT-BF-ZHGL-010-2012（A/0）

1目的

为加强绿城物业服务集团有限公司（以下简称集团）办公用品的管理，规范办公用品申购、采购及领用程序，更好地控制成本，节约办公用品费用，特制定本办法。

2适用范围

本办法适用于集团职能部门、在杭区域、分子公司，专业公司可参照执行。

3职责

3.1集团综合管理部为办公用品的归口管理部门，统一负责集团办公用品的购置、验核入库、保管、领发、调配、盘存统计等工作。

3.2集团综合管理部负责对办公用品合格供方在服务、质量、价格等方面的考察。原则上要求采购和出入库分开管理。使用部门（使用人）负责对自用办公用品的保管、使用。

4工作程序

4.1定义

本办法所指的办公用品，包括但不限于工作笔记本、订书机、中性笔、文件夹、收（发）文本、雨伞、页尾夹、封面、封底、修正液、印油、胶水等不在固定资产范畴内的办公用品。

4.2办公用品的申购

4.2.1集团员工根据工作和业务的需要申购办公用品的，应以部门为单位每月25日之前填写次月的《申购单》，经部门负责人签字后，以电子表格的形式报综合管理部、财务部。

4.2.2表内须填写所需物品的数量、规格等基本信息，如表内无所需物品名称，可在表格的最后添加物品的名称，并将此物品名称字体设为红色。

4.3办公用品的采购

4.3.1综合管理部办公用品采购人员将每月各部门上报的《申购单》汇总后，报综合管理部领导审批后转至采购员购置所需办公用品，并在有关部门提出申购计划的次月5日进行办公用品集中发放。

4.3.2办公用品到货后，由办公用品保管员负责验收并办理入库手续填写《入存单》，在收货收据上签字。

4.3.3支付办公用品费用时，应由采购员根据收货凭据与供货单位结算，经办公用品管理员证明，送综合管理部经理签署意见、财务部经理审核，报总经理审批报销。

4.4办公用品领用及管理

4.4.1各单位领取办公用品时须凭负责人签字确认的《申购单》（表内内容与上月所报电子版一致）及二级财务开据的《申领单》，领用人和综合管理部物品保管员当面点清，由领用人在《申领单》上签字确认。

4.4.2《申领单》可向综合管理部领取，物品领用后各单位二级财务保存第三联，财务保存第二联，综合管理部保存第一联。

4.4.3各单位制定专人保管、发放所领用的办公用品，做好出入库登记，保证实际库存与登记表相符。

4.4.4综合管理部办公用品保管员必须清楚的掌握办公用品的库存情况，经常整理和清点，要求摆放整齐，帐、物一致。仓库每季度盘点一次，盘点工作由综合管理部负责人负责组织。

4.4.5综合管理部采购员应对选定的供货单位定期进行价格、质量、服务等方面测评，测评不合格条件的供货单位及时更换，应在保证质量的前提下，努力降低采购成本。如市场价格浮动、变化，将在25日之前通知。

5相关文件

无

6记录

6.1《申购单》

6.2《申领单》

6.3《入存单》