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费用报销审核管理制度
一、目的
规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1、财务部主管负责报销单据的及时审核。
2、公司各部门经理依总经理下发权限审核、核准，超出权限的交由总经理核准。
四、程序要点
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物业公司费用报销作业指导书
物业公司费用报销作业指导书1.0目的确保费用报销的及时性和准确性。2.0适用范围物业公司所有费用的报销。3.0管理内容3.1差旅费的费用报销3.1.1公司员工因公出差，根据公司《差旅费报销标准的规定》，进行差旅费报销单的填制。3.1.2差旅费报销单经各部门主管
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费用报销管理规定
费用报销管理规定第一条现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。（附流程）。第二条申购物品须事先填制物品申购单，经部门经理、办公室签字后交财务部，物品单价在300元以上（含300元）
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物业公司费用报销指导书
1.0目的确保费用报销的及时性和准确性。2.0适用范围物业公司所有费用的报销。3.0管理内容3.1差旅费的费用报销3.1.1公司员工因公出差，根据公司《差旅费报销标准的规定》，进行差旅费报销单的填制。3.1.2差旅费报销单经各部门主管、管理处主任审批后，在财务
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物业管理公司费用报销审核标准作业规程
物业管理公司费用报销审核标准作业规程1.0目的规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。2.0适用范围适用于物业管理公司各项报销费用的控制。3.0职责3.1公司总经理及授权人负责报销费用的审批。3.2财务部主管负责报销单据的及时审核。4.0程序要点4.1
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物业公司费用报销管理规程
一、目的
本规程规范费用报销程序，确保各项费用支出得到合理控制。
二、适用范围
本规程适用于公司各项报销费用的控制。
三、职责
1．财务部经理负责报销单据的及时审核。
2．公司总经理负责报销费用的审批。
四、报销程序
1．报销费用的填制要求
